广安市民政局关于陈波同志经责审计问题整改情况的公告

根据《广安市审计委员会办公室广安市审计局关于陈波同志经济责任审计报告》（广审委办经责〔2025〕2号）反馈的问题和提出的审计建议，我局高度重视审计及审计整改工作，针对审计提出的问题进行了认真整改，现将整改结果公告如下：

一、审计反馈主要问题的整改情况

（一）贯彻执行重大经济方针政策、决策部署及推动民政事业发展情况

1.民政事业发展规划编制管理不到位

（1）规划编制未按规定报批

整改措施：一是及时组织各业务科室认真学习《广安市人民政府办公室关于印发广安市“十四五 ”规划编制工作方案的通知》（广安府办发〔2019〕34号）等规划编制相关规定。二是严格执行市政府关于规划编制工作的相关文件要求，严格落实规划编制审查审批程序。对于重点专项规划按程序报经市政府主要领导、分管领导审定后报市政府常务会议审议；对于一般专项规划按规定报经市政府分管领导审定。

整改结果：整改完成。

（2）规划编制衔接不到位

整改措施：一是加强政策制度学习，组织各业务科室认真学习并贯彻落实规划编制相关要求。二是在组织编制“十五五”民政领域各项发展规划时，做好各类规划编制衔接工作，提高规划编制质量。

整改结果：整改完成。

2.部分“十四五”规划约束性目标难以完成

整改措施：一是对部分“十四五”规划约束性目标难以完成的原因进行认真复盘分析。二是已安排各业务科室于6月底前完成对“十四五”市级民政各项专规的总结评估。三是进一步重视民政领域规划的编制和实施，定期检查评估，切实推动落实各项规划目标。

整改结果：分阶段整改中。

3.年度绩效考核目标任务未全面完成

整改措施：一是严格对照省市年度绩效考核目标任务，认真梳理各项任务指标，及时督促提醒各相关科室，做好考核资料收集整理。二是制定局机关绩效考核工作方案，将年度绩效考核目标工作纳入考核事项，目标绩效考核结果与科室评先评优、个人优秀等次确定、干部任用相结合，确保全面完成各项考核任务。三是定期组织对绩效目标任务完成情况进行检查评估，切实推动各项绩效考核任务落实，确保全面完成上级下达的考核任务。

整改结果：整改完成。

（二）重大经济事项决策及执行方面

1.重大经济事项决策制度不健全

整改措施：一是2026年2月2日，经局党组审议后修订印发了《中共广安市民政局党组工作规则》，将大额资产处置等重要事项纳入集体决策范围。二是建立决策制度定期评估机制，结合政策变化和实际需求，及时修订完善，防范决策风险。三是严格执行《中国共产党党组工作条例》相关规定，堵塞管理漏洞，防范决策风险。

整改结果： 整改完成。

2.执行重大经济事项集体决策制度不严

整改措施：一是明确党组会议为“三重一大”事项唯一决策主体，禁止以文代会、局务会等替代。二是对决策事项“清单化”管理，明确责任科室和时间节点，定期跟踪进度。实施“谁决策，谁负责”，对违规决策、执行不力的责任人严肃追责，确保制度执行到位。三是2025年12月30日将2026年度部门预算草案及绩效目标等纳入局党组会审议，并重申大额资金支出等报销程序，严格执行《市民政局内部财务管理办法》，局机关纪委加强全局“三重一大”事项决策执行情况的监督，确保决策落实到位。

整改结果：整改完成。

3.租用房屋未按规定报市政府审批

整改措施：一是组织开展深刻检视，认真反思市老年大学租用教学场地未按规定报批的原因，由分管领导对市老年大学校长和相关责任人进行谈话教育提醒。二是将市老年大学教学场地搬迁至市养老服务中心，解除租用场地合同，从源头彻底整改未按规定报市政府审批的违规问题。三是强化审核把关，举一反三，认真查找民政领域涉及房屋租赁事宜，严格按照审批程序办理，坚决杜绝类似问题发生。四是加强政策制度学习。组织各科室认真学习《广安市市级行政事业单位国有资产管理办法》有关规定。五是严格履行资产管理配置审批程序，避免类似问题再次发生。

整改结果：整改完成。

（三）履行财政财务管理和经济风险防范等职责情况

1.未按规定设定政府购买服务目标和需求，导致财政资金未充分发挥效益

整改措施：一是认真总结“为老助餐”政府购买服务项目实施经验教训，加强对“为老助餐”项目督导力度，督促市养老服务行业协会严格履行合同，确保服务质量。二是加强对政府购买服务项目的管理，细化服务对象数量、服务频次、单价标准、资金结算方式、验收标准等核心要素，同步建立服务质量动态监管机制，定期开展服务巡查核查。三是强化项目验收管理，严格按照合同约定的验收标准开展验收工作，对验收不合格的项目坚决不予通过，责令承接单位限期整改，整改不到位的终止合同并追究相应责任。四是加强政策制度学习。组织各业务科室认真学习《四川省政府购买服务管理办法》相关规定。五是科学制定政府购买服务的目标和需求，合理编制预算，严格履行验收职责，提高财政资金使用绩效。

整改结果：整改完成。

2.组织实施政府购买服务项目不合规，涉及资金 94.91万元

整改措施：一是对市老年大学购买教学服务项目不合规问题进行整改，将购买主体变更为市民政局。二是由分管领导对市老年大学校长和相关责任人进行谈话教育提醒。三是加强对《政府购买服务管理办法》等政策文件的培训学习，严格规范政府购买服务的主体和行为，坚决杜绝类似问题发生。

整改结果：整改完成。

3.未按采购文件约定签订合同，违规一次性结清服务费

整改措施：一是根据营造优良营商环境的有关要求，合理编制采购文件和确定支付方式等。二是加强政策学习。组织各业务科室认真学习《政府采购货物和服务招标投标管理办法》相关规定。三是严格按采购文件签订合同，并加强对服务项目的跟踪监管，确保财政资金发挥效益。

整改结果：整改完成。

4.政府采购项目实施进度缓慢

整改措施：一是查找问题根源。完善局主要领导牵头揽总，分管领导具体负责，业务科室直接落实责任机制。加强项目代理监管，引进具备相关经历、拥有专业资质、实力较强的机构代理项目，压紧压实主体责任。二是强化过程管控。严格落实“三重一大”项目工作要求，严格按照实施方案编制进度规范，加强前期、中期、后期全流程把控，分解细化工作职责，并落实到人，切实开展项目监督检查及情况反馈。三是完善工作机制。结合民政厅项目管理“红黑榜”制度，完善市民政局项目监管预警报告机制，建立项目推进台账，定期更新，对进度滞后实施不力项目发出预警通知，强力推进。四是加强政策学习。加强项目管理业务培训，规范编制政府采购文件，加快政府采购项目实施，不断提升全市民政项目工作能力。

整改结果：整改完成。

5.未及时分配下达中省福彩公益金3490万元

整改措施：一是对专项资金实行“台账式”管理，提前研判资金下达和分配事宜，明确专人负责跟踪对接，确保在收到资金文件后10个工作日内提出分配方案，在30日内完成下达。二是强化部门协同联动，上级资金下达后及时与市财政局沟通衔接，及时掌握资金分配进展情况，确保专项资金按规定完成下达。三是加强政策制度学习。严格执行《四川省中央和省级财政彩票公益金支持社会福利事业资金管理办法》相关规定，避免类似问题再次发生。

整改结果：整改完成。

6.未按规定开展内部审计工作

整改措施：一是已组织完成2025年度内部审计工作，并将内部审计报告报市审计局备案。二是健全完善内部审计机制，规范内部审计全流程管理，确保内部审计工作有效落实。三是强化内部审计结果运用，将内部审计发现问题纳入整改台账，明确整改责任科室、整改措施及完成时限，定期跟踪整改进展。

整改结果：整改完成。

（四）保障和改善民生方面

1.重点民生项目推进不力

整改措施：一是加强对重点项目的跟踪指导，及时掌握项目推进情况，帮助协调解决项目建设中存在的困难和问题。二是积极主动向民政厅汇报，积极争取养老政策和项目支持。三是建立健全重大项目推进机制，积极争取将民政重点项目纳入投资项目生命周期管理平台监管，确保重点项目按要求顺利推进。四是严格落实重点民生项目日常监管责任，以属地原则为前提，压实业务科室工作责任，进一步加强项目建设环节现场督导和调度，督促加快项目建设进度。

整改结果：整改完成。

2.组织跨县（市、区）信息查询核对工作不到位，51人违规享受低保待遇33.29万元

整改措施：一是分析涉及的51人具体情况，全面梳理县（市、区）在业务管理、决策支持过程中急需的核对和动态监测共享数据，指导县（市、区）按程序申请使用省、市已获取的公安、卫健、财政等19部门43项数据信息，尽快补齐短板；二是加快构建数字赋能、部门协同、精准高效的家庭经济状况核对体系。定期汇集部门数据，为跨区域信息核对提供更可靠、全面的数据支撑。三是2026 年1 月8 日印发《广安市民政局进一步健全完善社会救助家庭经济状况核对工作的通知》，在后续工作中持续加强对各县（市、区）严跨区域核对工作指导，严格核对查询跨县（市、区）社会救助对象信息，避免类似问题再次发生。

整改结果：整改完成。

（五）落实党风廉政建设责任和遵守廉洁从政情况

1.超预算、无预算列支公务用车运行维护费25.17万元。

整改措施：一是完善审批流程。修订优化公务出差审批单，明确公务用车的使用范围，规定严格的派车流程，杜绝随意派车、未经审批用车等现象。二是加强政策学习。组织业务人员学习《广安市人民政府办公室广安市财政局关于做好2025—2027年度广安市市本级公务用车定点维修保养工作的通知》等制度规范，提高业务人员规范保养公车意识，严控公车维护支出。三是强化监督检查。定期或不定期对公务用车使用情况进行检查，包括车辆的实际使用情况、派车记录、费用报销凭证等，严禁超预算、无预算支出，确保公务用车管理规范有序。四是严格执行《中华人民共和国预算法实施条例》相关规定，已协调市财政局于2025年12月8日新增落实了我局一辆特种车辆编制，从2026年起可以纳入年初部门预算。

整改结果：整改完成。

（六）不定责的相关问题

1.项目建设管理不到位，存在消防安全隐患

整改措施：一是向华蓥市民政局发出审计问题整改函，督促华蓥市民政局对高兴区域养老服务中心项目问题进行全面整改，制定详细的整改方案，明确整改措施、责任人员及完成时限，完善消防设施设备，确保隐患彻底消除。二是督促华蓥市民政局尽快完成完成项目消防验收手续，确定运营方，尽快投入运营。三是加强项目的审核监管。对申报项目进行严格审核把关，对不符合要求、设计存在重大缺陷或者消防安全隐患的项目不给予推荐。四是严格落实省市民政重点项目工作的文件要求，以属地原则为前提，压实业务科室工作责任，进一步加大重点民生项目的日常监管工作力度，加强项目建设环节现场督导，督促加快项目建设进度。

整改结果：整改完成。

二、积极落实审计建议，强化审计结果运用

针对审计反映的问题及提出的审计整改建议，市民政局全盘接受，从自身找原因，从主观找原因，坚持标本兼治，从根本上解决问题。今后，我局将以此次审计发现问题整改为契机，举一反三，对标建立健全机制，严肃财经纪律，逗硬执行内部控制管理制度，强化内部审计监督，确保财经秩序规范有序，真正做到标本兼治，长效管控。

特此公告。

                        广安市民政局

 2026年3月2日