区委审计委员会办公室、区审计局派出审计组对中桥街道原党工委书记黄河、办事处主任肖华开展了任期经济责任履行情况审计，出具了审计报告并指出了存在的问题。中桥街道党工委高度重视审计发现的问题，逐一细化分解，明确责任领导、责任部门、整改措施及完成时限。截止审计整改期限，审计反馈的问题已全部整改到位。

一、贯彻执行上级重大经济政策和决策部署方面

1.关于“种肥款发放不合规”的问题

整改情况：已完成整改

一是已制定制度性文件，并下发各社区开展对已征地块的日常宣传巡查、管护，及时劝阻群众私自进行开荒种植行为；二是在已征地块出入口设立禁止开荒种植标识标牌，协调打围管理；三是组织人员及时对已征地块种植物、秸秆、白色垃圾开展清理；四是组织干部职工、社区干部集中学习《广安市征地补偿安置办法》《广安市人民政府办公室关于公布实施广安市征地地上附着物和青苗补偿标准的通知》等规定，严格按规定执行。

2.关于“应收未收预留安置人员购房款”的问题

整改情况：已完成整改

一是按照《广安市征地补偿安置办法》规定，对涉及马某兵等13户拆迁户书面送达《广安市广安区中桥街道办事处催缴欠款通知书》，告知其欠款具体金额及缴款截止时间；二是对涉及马某兵等13户拆迁户书面送达《广安市广安区中桥街道办事处暂缓办理产权告知书》，告知待其交清购房款后再由街道办事处衔接相关部门解封后再办理房屋产权。

3.关于“部分区级目标任务未完成”的问题

整改情况：已完成整改

一是组织开展惠民帮扶政策宣传，扩大群众惠民帮扶政策知晓率；二是加大对辖区符合惠民帮扶条件的人员进行广泛摸排并及时收集审核相关资料；三是按时上报审批完成年度目标任务；四是在审核审批过程中同时杜绝优情厚友情况发生，确保困难群众实实在在得到政府的关怀。

4.关于“惠民政策执行不到位” 的问题

整改情况：已完成整改

一是组织学习《广安市最低生活保障工作规定》，开展业务培训，提高业务水平；二是统一开展全街道低保政策享受对象开展全覆盖清理，逐一核实，及时清理不符合条件的人员，杜绝人情保、关系保等情况；三是追回2名死亡人员高龄补贴750元，对领取高龄补贴人员按月进行审查；四是每半年开展一次“一卡通”政策资金享受人员年审，在各社区设立监督电话接受群众监督举报；已清理不符合低保政策享受对象27户。

二、重大经济事项决策及执行方面

1.关于“重大经济事项决策制度不够健全”的问题

整改情况：已完成整改

制定《中共广安市广安区中桥街道工作委员会关于进一步规范“三重一大”事项议事规则和决策程序的规定的通知》文件，组织班子成员、干部职工进行学习，同时下发各社区集中学习并参照执行，目前已健全“三重一大” 等重大经济事项决策制度。

2.关于“未经集体决策直接签批费用支出”的问题

整改情况：已完成整改

一是制定（修订）并组织学习织干部职工学习《中共广安市广安区中桥街道工作委员会关于进一步规范“三重一大”事项议事规则和决策程序的规定的通知》和《广安区广安区中桥街道办事处关于印发（中桥街道办事处财务管理制度）的通知》，加强政治意识、规矩意识；二是严格执行已定制度，对文件中涉及的重大经济事项、大额支出、大额资产处置等都严格执行党工委会议专题研究、集体决策。

三、财政财务管理和经济风险防范等情况

1.关于“财务审批制度执行不严”的问题

整改情况：已完成整改

一是制定《广安市广安区中桥街道办事处关于印发（中桥街道办事处财务报销管理办法试行）的通知》《广安市广安区中桥街道办事处关于印发（中桥街道办事处财务管理制度）的通知》，下发至街道各部门、各社区；二是组织干部职工、社区干部集中学习办事处财务报销管理办法、财务管理制度；三是由街道财政所牵头对各社区财务开支情况及审批流程进行全覆盖检查指导，及时整改发现的问题。

2.关于“现金管理不规范”的问题

整改情况：已完成整改

一是制定制度性文件，督促街道及各社区按照街道办事处财务管理制度设置现金日记账，加强日常财务现金管理；二是组织街道财政所对各社区现金管理每季度进行检查督促，杜绝出现坐收坐支、账目不符、不按规定开支等违规现象发生。

3.关于“固定资产管理不规范”的问题

整改情况：已完成整改

一是组织干部职工、社区干部学习《广安区行政事业单位国有资产管理办法》《广安市广安区行政事业单位国有资产处置管理办法》等文件，落实现有固定资产管理责任单位、责任人；二是每半年组织街道党政办工作人员对街道办事处和各社区的固定资产进行清查盘点；三是建立街道办事处、各社区固定资产存档台账，并根据采购、报废情况及时更新数据台账；四是按规定及时对废弃资产进行处理，确保固定资产账账相符、账实相符。

4.关于“社区财务管理混乱”的问题

整改情况：已完成整改

一是组织各社区财务人员开展业务培训，提升财务人员业务水平，规范财务核算管理；二是街道财政所每街道对各社区财务管理工作进行检查指导，及时处理发现问题，三是严格执行中桥街道办事处财务报销管理办法、中桥街道办事处财务管理制度，落实社区联系领导报销审核流程责任制，杜绝各社区出现违规开支现象。

四、内部审计开展和内部监督管理方面

1.关于“未开展内部审计工作”的问题

整改情况：已完成整改

一是制定《广安区中桥街道内部审核制度》文件，建立健全内部审计制度，明确内部审计职责、权限、程序、人员；二是上半年聘请第三方机构签订委托审核协议书并落实专业人员每半年对街道、社区财务开展内部审计，及时整改存在问题；三是组织干部职工、社区干部学习《中华人民共和国审计法》，提高干部职工、社区干部法律法规意识。

2.关于“未建立健全内部控制制度”的问题

整改情况：已完成整改

一是制定《中桥街道办事处财务内部控制制度（试行）》文件，明确廉政制度、密码管理制度、财会人员离岗交接制度、对账管理制度、AB岗工作制度、账户管理制度等相关制度，完善内部控制体系；二是严格按照中桥街道办事处财务内部控制制度要求开展内部监督管理，确保制度落到实处。

五、不定责的相关问题

1.关于“无预算、超预算支出”的问题

整改情况：已完成整改

一是召开街道党工委会议组织班子成员、财政所工作人员集中学习《中华人民共和国预算法》，提高班子成员、财政所工作人员思想认识；二是主动联系区财政局对年初预算与计划进行业务指导，结合本单位、本辖区实际情况精准编制年度预算；三是严格按照区委、区政府已批复的年度预算安排列支，按照《中华人民共和国预算法》坚决做到无预算不列支。

2.关于“错列会计科目”的问题

整改情况：已完成整改

一是强化财务管理，严格落实《中桥街道办事处财务管理制度》，按照会计科目进行列支，街道财政所每季度进行科目列支核验；二是聘请第三方财务机构每季度进行日常记账分类管理，同时对各社区财务记账审核进行业务指导。

六、整改成效

通过本次审计整改，审计反馈的具体问题已全部整改完成，主要成效有：一是在制度建设方面得到了加强，分别建立了中桥街道已征土地管护措施、中桥街道 “三重一大”事项议事规则和决策程序、中桥街道办事处财务报销管理办法、中桥街道办事处财务管理制度、中桥街道内部审计制度、中桥街道办事处财务内部控制制度等多方面制度；二是财务管理方面已完善办事处、各社区现金日记账，对下一步财务管理打下了坚实基础；三是资产管理方面，办事处、各社区按照要求建立了国有资产资源台账；四是政策执行方面等多方面已得到进一步规范和加强，取得了实际效果；五是落实了分管领导和部门负责人、社区书记为日常管理责任人，落实了责任和具体事项；六是规范了各项财务审批流程；通过本次审计整改，提高了中桥街道总体管理水平和风险防控能力。