政府信息公开

中国共产党广安市广安区纪律检查委员会

2024年部门预算 中国共产党广安市广安区纪律检查委员会2024年部门预算

目  录

第一部分  中国共产党广安市广安区纪律检查委员会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  中国共产党广安市广安区纪律检查委员会2024年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  中国共产党广安市广安区纪律检查委员会2024年部门预算表

表1 部门收支总表

表1-1 部门收入总表

表1-2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金预算支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目绩效目标表

表7 部门整体支出绩效目标表

第一部分  中国共产党广安市广安区纪律检查委员会概况

一、基本职能及主要工作

（一）中国共产党广安市广安区纪律检查委员会（以下简称区纪委监委）职能简介

1.制定贯彻执行区委、市纪委决策部署和区党代表大会的决议、决定，以及区委部署的重大措施。

2.讨论和决定全区党风廉政建设和反腐败工作中的重大问题。

3.听取和审议区纪委常务委员会（简称“常委会”）工作报告或者专项工作报告；审议区纪委向区党代表大会工作报告；听取和评议乡镇（街道）党（工）委、政府（办事处）和区级部门主要负责人述责述廉情况报告。

4.选举常委会和书记、副书记（统称“常委会委员”）。

5.决定或者追认给予区纪委委员撤销党内职务及以上党纪处分。

6.对常委会提请决定的事项或者应当由全会决定的其他重要事项作出决策。

（二）区纪委监委2024年重点工作

一是坚持凝心铸魂，践行“两个维护”，着力推进政治监督具体化、精准化、常态化。二是坚持瞄准靶心，强化高压态势，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战。三是坚持制度治党，加强纪律建设，巩固发展执纪必严违纪必究常态化成果。四是坚持人民至上，夯实基层基础，严肃查处群众身边“蝇贪蚁腐”。五是坚持纠树并举，涵养新风正气，以更大力度更实举措推动清廉广安建设。六是坚持贯通协作，抓好政治巡察，充分彰显全面从严治党“利剑”作用。七是坚持创新驱动，深化制度建设，更好将制度优势转化为治理效能。八是坚持思想引领，勇于自我革命，扎实推进纪检监察组织自身建设。

二、部门预算单位构成情况

区纪委监委下属事业单位1个，为广安区纪委监委网络政务与电教中心。广安区纪委监委网络政务与电教中心统一纳入区纪委监委预算编报范围进行预算管理（无独立经费，不独立核算，财务核算并入区纪委监委统一核算，预算编制纳入区纪委监委部门预算编制），在区纪委监委统一作预算公开。

第二部分  中国共产党广安市广安区纪律检查委员会

2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区纪委监委2024年收支预算总数1588.19万元，比2023年收支预算总数增加7.26万元，主要原因是工资增加。

（一）收入预算情况

区纪委监委2024年收入预算1588.19万元，其中：一般公共预算拨款收入1588.19万元，占100%。

（二）支出预算情况

区纪委监委2024年支出预算1588.19万元，其中：基本支出1513.22万元，占95.28%；项目支出74.97万元，占4.72%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区纪委监委2024年财政拨款收支预算总数1588.19万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加7.26万元，主要原因是工资增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1588.19万元；支出包括：一般公共服务支出1255.82万元、社会保障和就业支出149.85万元、卫生健康支出55.67万元、住房保障支出126.84万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区纪委监委2024年一般公共预算当年拨款1588.19万元，比2023年预算数增加7.26万元，主要原因是工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1255.82万元，占79.07%；社会保障和就业支出149.85万元，占9.44%；卫生健康支出55.67万元，占3.51%；住房保障支出126.84万元，占7.98%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1205.32万元，主要用于：行政人员基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出以及办公费、差旅费等商品和服务支出。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2024年预算数为50.50万元，主要用于：事业人员基本工资、奖金等工资福利支出以及办公费、差旅费等商品和服务支出。

3.  社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为149.75万元，主要用于：缴纳职工基本养老保险单位部分。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.10万元，主要用于：缴纳职工工伤保险、失业保险。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为39.55万元，主要用于：缴纳行政单位职工医疗保险单位部分。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2024年预算数为2.49万元，主要用于：缴纳事业单位职工医疗保险单位部分。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为13.63万元，主要用于：缴纳公务员医疗补助。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为126.84万元，主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区纪委监委2024年一般公共预算基本支出1513.22万元，其中：

人员经费1270.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费242.87万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区纪委监委2024年“三公”经费财政拨款预算数10.58万元，其中：公务接待费0.59万元，公务用车购置及运行维护费9.99万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。主要原因是无因公出国（境）计划，无预算安排。

（二）公务接待费较2023年预算下降1.67%。主要原因是倡导勤俭节约，控制公务接待开支。

2024年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支餐费。

（三）公务用车购置及运行维护费基本与2023年预算持平。主要原因是公务用车数量未改变。

单位现有公务用车4辆，其中：越野车2辆，商务车2辆。

2024年安排公务用车购置费0万元。

2024年安排公务用车运行维护费9.99万元，用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障纪检监察业务工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

区纪委监委2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

区纪委监委2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年，区纪委监委机关运行经费财政拨款预算为242.87万元，比2023年预算减少0.5万元，下降0.21%。主要原因是倡导勤俭节约，控制机关运行经费开支。

（二）政府采购情况

区纪委监委2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，区纪委监委所属各预算单位共有车辆4辆，均为执法执勤用车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年区纪委监委开展绩效目标管理的项目20个，涉及预算1588.19万元。其中：人员类项目13个，涉及预算1270.34万元；运转类项目2个，涉及预算242.87万元；特定目标类项目5个，涉及预算74.97万元。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：指参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 
　　7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 
　　8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 

9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  中国共产党广安市广安区纪律检查委员会

2024年部门预算表