按照预算信息公开有关要求，现将广安市广安区浓洄街道办事处2025年部门预算编制说明及相关表格予以公开，具体内容见附件。

目  录

第一部分  广安市广安区浓洄街道办事处概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  广安市广安区浓洄街道办事处2025年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  广安市广安区浓洄街道办事处2025年部门预算表

      表1 部门收支总表

表1-1 部门收入总表

表1-2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金预算支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 单位预算项目绩效目标表（2025年度）

表7 部门整体支出绩效目标表

第一部分  广安市广安区

浓洄街道办事处概况

一、基本职能及主要工作

（一）浓洄街道职能简介。

1、街道办事处是区政府的派出机构，在区政府的领导下，行使区政府授予的职权。

　2、贯彻执行区委、区政府和上级单位的方针政策，结合本街道办实际，制订发展规划、工作计划和措施。

  3、抓好安全生产工作，促进辖区社会经济发展。负责街道集体股份公司的协调、服务、监督工作。

（二）浓洄街道2025年重点工作。

一是负责加强基层组织和基层政权建设。领导社区工作站工作，指导、支持、帮助社区居委会加强思想、组织、制度建设，充分发挥其职能作用，上情下达，下情上报，及时反映居民的意见、建议和要求。

二是负责本街道的市政建设、城市管理、城市执法、规划土地监察、房屋租赁管理、出租屋管理、出租屋代征税等工作；负责和协调辖区内环保、绿化、爱卫、三防、森防、排洪、排污等及其它城市管理工作。

三是负责街道综合治理工作，做好司法、信访、人民调解、治安保卫工作，维护社会安定团结。

四是负责贯彻执行国家有关人口与计划生育工作的方针、政策、法规，做好各项人口与计划生育工作。

五是负责街道优抚安置、社会救济、残疾人就业等各项社区服务工作。

六是负责街道武装、征兵和加强民兵组织工作。

七是负责街道精神文明建设，发展社区文化、教育、科技、卫生、体育等事业。

八是完成上级党委、政府交办的其它工作。

二、部门预算单位构成情况

1.浓洄街道下属行政单位/参照公务员法管理的事业单位/其他事业单位0个。

第二部分  广安市广安区

浓洄街道办事处

2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，浓洄街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。浓洄街道2025年收支预算总数1291.95万元，比2024年收支预算总数减少180.16万元，主要原因是环卫及涉军人员补助项目预算减少。

（一）收入预算情况

浓洄街道2025年收入预算1291.95万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1291.95万元，占100%。

（二）支出预算情况

浓洄街道2025年支出预算1291.95万元，其中：基本支出772.46万元，占59.79%；项目支出519.49万元，占40.21%。

二、财政拨款收支预算情况说明

浓洄街道2025年财政拨款收支预算总数1291.95万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少180.16万元，主要原因是环卫及涉军人员补助项目预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1291.95万元；支出包括：一般公共服务支出346.39万元、社会保障和就业支出82.69万元、卫生健康支出31.03万元、城乡社区支出251.45万元、农林水支出508.99万元、住房保障支出68.4万元、灾害防治及应急管理支出3.00万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

浓洄街道2025年一般公共预算当年拨款1291.95万元，比2024年预算数减少180.16万元，主要原因是环卫及涉军人员补助项目预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出346.39万元，占26.8%；社会保障和就业支出82.69万元，占6.4%；卫生健康支出31.03万元，占2.4%；城乡社区支出251.45万元，占19.46%；农林水支出508.99万元，占39.4%；住房保障支出68.4万元，占5.29%；灾害防治及应急管理支出3.00万元，占0.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为338.89万元，主要用于：本单位公务员基本工资、津贴补贴、奖金、日常运转等方面支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为5万元，主要用于：基层武装专项经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为80.92万元，主要用于：本单位职工养老保险缴纳。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为11.44万元，主要用于：本单位公务员医疗保险缴纳。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为12.71万元，主要用于：本单位事业人员医疗保险缴纳。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为6.88万元，主要用于：本单位公务员补充医疗保险缴纳。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025年预算数为251.45万元，主要用于：本单位事业人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、日常运转等方面支出。

8.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2025年预算数为269.53万元，主要用于：环卫及涉军人员补助。

9.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算数为29.01万元，主要用于：离职村干部补助、基层组织活动和公共服务运行。

10.农林水支出（类）农业农村（款）其他群众团体事务支出（项）2025年预算数为2.50万元，主要用于：工会工作经费、关工委、老体协经费。

11.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）2025年预算数为13.64万元，主要用于：敬老院运行经费。

12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为195.31万元，主要用于：村（社区）干部报酬、党员培训费、廉勤巡防员生活补贴。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为68.4万元，主要用于：本单位职工住房公积金支出。

14.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2025年预算数为3万元，主要用于：安全生产、交管办工作经费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

浓洄街道2025年一般公共预算基本支出772.46万元，其中：

人员经费689.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、公积金等。

公用经费83.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

浓洄街道2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。主要原因是无此项费用。

（二）公务接待费与2024年预算持平。主要原因是无此项费用。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。主要原因是无此项费用。

单位现有公务用车0辆。其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

浓洄街道2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

浓洄街道2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年，浓洄街道的机关运行经费财政拨款预算为83.45万元，比2024年预算减少2.36万元，减少2.75%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2025年，浓洄街道安排政府采购预算5.5万元，其中，政府采购货物预算5.5万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，浓洄街道所属各预算单位共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年浓洄街道开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算602.94万元。其中：运转类项目4个，涉及预算83.45万元；特定目标类项目12个，涉及预算519.49万元。

第三部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

第四部分  广安市广安区

浓洄街道办事处

2025年部门预算表