第一部分   

广安市广安区肖溪镇人民政府概况

（一）肖溪镇人民政府职能简介

认真贯彻执行国家财税方面政策，承担各项财政收支管理责任，负责编制年度预决算草案并组织执行。根据区委、区政府关于2026年全区工作的总体部署，深入贯彻党的二十大精神，认真落实区委、区政府重大决策部署，全面深化财税体制改革，围绕全区财政发展改革思路，坚持依法科学理财，抓好增收节支，保障和改善民生。

（二）肖溪镇人民政府2026年重点工作

一是强化基层组织建设。

二是扎实推进乡村振兴工作。

三是加快推进项目建设。

四是抓好底线性工作。

二、部门预算单位构成情况

1.肖溪镇人民政府下属二级预算单位7个（包含镇机关），其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。主要包括：1.林业技术推广站、2.农业服务中心、3.畜牧兽医站、4水务技术推广站、5.村镇建设和产业发展中心、6.便民服务中心等6个单位统一纳入肖溪镇人民政府预算编报范围进行预算管理，在肖溪镇人民政府统一作预算公开。

第二部分   

广安市广安区肖溪镇人民政府

2026年部门预算情况说明

按照综合预算的原则，肖溪镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。肖溪镇人民政府2026年收支预算总数1536.03万元，比2025年收支预算总数增加68.52万元，主要原因是一般公用服务支出增加48.67万元、社会保障和就业支出增加7.13万元、卫生健康支出增加3.13万元、农林水支出增加4.18万元、住房保障支出增加5.41万元。

（一）收入预算情况

肖溪镇人民政府2026年收入预算1536.03万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1536.03万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

肖溪镇人民政府2026年支出预算1536.03万元，其中：基本支出986.16万元，占64.2%；项目支出549.87万元，占35.8%。

二、财政拨款收支预算情况说明

肖溪镇人民政府2026年财政拨款收支预算总数1536.03万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加68.52万元，主要原因是一般公用服务支出增加48.67万元、社会保障和就业支出增加7.13万元、卫生健康支出增加3.13万元、农林水支出增加4.18万元、住房保障支出增加5.41万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1536.03万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出750.45万元、社会保障和就业支出105.46万元、卫生健康支出37.09万元、农林水支出552.89万元、住房保障支出90.14万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

肖溪镇人民政府2026年一般公共预算当年拨款1536.03万元，比2025年预算数增加68.52万元。其中，一般公用服务支出增加48.67万元、社会保障和就业支出增加7.13万元、卫生健康支出增加3.13万元、农林水支出增加4.18万元、住房保障支出增加5.41万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出750.45万元，占48.86%；社会保障和就业支出105.46万元，占6.87%；卫生健康支出37.09万元，占比2.41%；农林水支出552.89万元，占36%；住房保障支出90.14万元，占5.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2026年预算数为3.55万元，主要用于：人大代表履职工作相关经费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为750.45万元，主要用于政府日常运行的人员经费、办公费用等。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为105.46万元，主要用于：政府机关、事业单位工作人员养老保险等。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为3.7万元，主要用于：肖溪镇事业单位工作人员工伤失业保险费用等。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗事务（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为32.29万元，主要用于：政府运行工作人员及政府下属及派驻事业单位运行工作人员医疗保险相关费用等。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗事务（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为4.8万元，主要用于：政府工作人员公务员医疗补助费用等。

7.农林水支出（类）农村综合改革事务（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026年预算数为549.87万元，主要用于：各村（社区）办公费用、运行费用、村干部工资等。

8.住房保障支出（类）住房改革支出事务（款）住房公积金（项）2026年预算数为90.14万元，主要用于：政府及派驻事业单位工作人员住房公积金费用等。

四、一般公共预算基本支出情况说明

肖溪镇人民政府2026年一般公共预算基本支出1536.03万元，其中：

人员经费901.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、对个人和家庭的补助等。

公用经费84.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

肖溪镇人民政府2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2025年预算持平。主要原因是都为0。

（二）公务接待费较2025年预算持平。主要原因是都为0。

（三）公务用车购置及运行维护费与2026年预算持平。主要原因是都为0。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

2026年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2026年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

肖溪镇人民政府2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

肖溪镇人民政府2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年，肖溪镇人民政府下属1.林业技术推广站、2.农业服务中心、3.畜牧兽医站、4水务技术推广站、5.村镇建设和产业发展中心、6.便民服务中心等6个事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目，且未单独预算经费，统一纳入政府预算。

机关运行经费主要为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）政府采购情况

2026年，肖溪镇人民政府安排政府采购预算5万元，其中，政府采购货物预算5万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，肖溪镇人民政府所属各预算单位共有车辆2辆，其中，垃圾清运车、洒水车各1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年肖溪镇人民政府开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算549.87万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目13个，涉及预算549.87万元。

第三部分

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:指人民代表大会的基本支出。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指政府办公厅（室）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 指政府用于接待群众来信来访方面的支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指事业单位的基本支出。

11.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）: 指各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

12.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）: 指其他财政事务方面的支出。

13.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指党委办公厅（室）及相关机构的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:指其他用于党委办公厅（室）及相关机构未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:指未列出的其他一般公共服务支出。

16.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）: 指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

17.文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）: 指考古发掘及文物保护方面的支出。

18.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）: 指广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 指人力资源和社会保障管理事务未列出事项的支出。

20.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）: 指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指行政事业单位为离退休人员实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指行政事业单位为离退休人员实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 指用于义务兵优待方面的支出。

24.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）:指财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

25.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）: 指计划生育服务方面的支出。

26.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

28.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

29.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）: 指未列出的其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

30.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 指城乡社区道路清扫、垃圾清运及处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

31.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）: 指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

32.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）: 指用于林业事业单位的基本支出。

33.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）:指水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。

34.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 指用于农村扶贫开发支出未列出的其他扶贫方面的支出。

35.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 指财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

36.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:指用于公路水路运输相关的未列出项目的其他方面的支出。

37.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）: 指国家安全生产监督管理部门、煤矿安全监察部门用于未列出项目的安全生产监管方面的支出。

38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

39.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

40.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

41.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分

附件：广安市广安区肖溪镇人民政府2026年部门预算公开报表.xlsx