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2020年度
四川省广安市广安区井河镇人民政府部门决算
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(一)主要职能
党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。
(二)2020年重点工作完成情况
1.新冠肺炎疫情防控严密有序。成立以党委书记、镇长为双组长的防控指挥小组,组织召开防控会议,全面分析形势、明确工作部署、细化工作职责,积极落实“五个一”防控举措,全力维护了群众健康和正常秩序。
2.镇域经济发展运行稳中有进。肖溪河井河场镇段防洪治理工程、郑山农村环境连片整治工程项目、肖溪河井河段绿化工程市政花台建设已完成。交通项目完成4公里,水利项目已整治和新建4口塘堰,广花路井河段整体工程推进比较顺畅,拨付拆迁补偿款490万元。
3.全力以赴打赢脱贫攻坚总决战。贫困户新建住房27户、维修整治住房122户、打机井186口、实施四改三建146户,投入种养殖业资金94.69万元,新建村组道路6.31公里、山坪塘3口、蓄水池3口,整治石河堰1处,利用2020到户项目结余资金59.35万元在农业产业园区新修塘堰一口、新修蓄水池一口、新建公路410米。
4.积极统筹实施乡村振兴战略。实现大春农作物播种面积4.84万亩,粮食播面4.30万亩,蔬菜面积0.5万亩。成立6个湖羊养殖业专业合作社,完成修建圈舍16亩,投入资金120余万元,可容纳养殖湖羊1800头。四川清晨牧业有限公司建设投资占地200余亩、年出栏生猪5万头的双埝生猪养殖场已完工,引进业主投资400万元在我镇金星村修建出栏1500头养猪场,扩大生猪养殖规模。
5.村级建制调整改革顺利完成。
井河镇行政事业单位共5个,其中行政单位1个,其他事业单位8个。
2020年度收、支总计2667.43万元。与2019年相比,收、支总计各增加759.64万元,增长28%。主要变动原因是行政区划调整、支出增加。
2020年本年收入合计2667.43万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2617.43万元,占98%;政府性基金预算财政拨款收入50万元,占2%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
2020年本年支出合计2667.43万元,其中:基本支出1549.01万元,占58%;项目支出1118.42万元,占42%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
2020年财政拨款收、支总计2667.43万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加759.64万元,增长28%。主要变动原因是行政区划调整、支出增加。
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出2617.43万元,占本年支出合计的98%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加972.62万元,增长37%。主要变动原因是行政区划调整、支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出2617.43万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出966.74万元,占37%;文化旅游体育与传媒(类)支出18.39万元,占0.7%;社会保障和就业(类)支出239.45万元,占9%;卫生健康支出56.88万元,占2%;住房保障支出61.2万元,占2.3%;城乡社区(类)支出32.16万元,占1.2%;农村水(类)支出1134.93万元,占43.8%;交通运输(类)支出47.68万元。占1.8%;其它(类)支出60万元,占2.2%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为2617.43,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务(类)
(1)人大事务(款)行政运行(项)支出决算数为110.50万元;代表工作(项)支出决算数为4.85万元,完成预算100%;
(2)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出决算数为731.53万元;一般行政管理事务(项)支出决算数为2.5万元;信访事务(项)支出决算数为3.07万元;事业运行(项)决算数为71.18万元,完成预算100%;
(3)统计信息事务(款)专项普查活动(项)支出决算数为4万元,完成预算100%;
(4)纪检监察事务(款)行政运行(项)支出决算数为1.81万元;其他纪检监察事务支出(项)支出决算数为14.52万元,完成预算100%;
(5)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出决算数为22.78万元,完成预算100%。
2.文化旅游体育与传媒(类)
(1)文化和旅游(款)群众文化(项)支出决算数为10.17万元;完成预算100%;
(2)文物(款)文物保护(项)支出决算数为0.48万元;完成预算100%;
(3)广播电视(款)广播(项)支出决算数为7.74万元,完成预算100%。
3.社会保障和就业(类)
(1)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)支出决算数为29.91万元,完成预算100%;
(2)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)支出决算数为75.11万元;机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出决算数为81.59万元,完成预算100%;
(3)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项)支出决算数为0.03万元,完成预算100%;
(4)抚血(款)死亡抚恤(项)支出决算数为1.32万元;义务兵优待(项)支出决算数为36.18万元,完成预算100%;
(5)社会福利(款)其他社会福利(项)支出决算数为9.63万元,完成预算100%;
(6)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)支出决算数为5.68万元,完成预算100%。
4.卫生健康支出(类):
行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算数为19.73万元,完成预算100%;事业单位医疗(项)支出决算数为23.09万元,完成预算100%;公务员医疗补助(项)支出决算数为14.06万元,完成预算100%。
5.城乡社区支出(类)
(1)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)支出决算数为26.16万元,完成预算100%。
(2)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出决算数为6万元,完成预算100%。
6.农林水支出(类)
(1)农业农村(款)事业运行(项)支出决算数为206.78万元,完成预算100%;
(2)林业和草原(款)事业机构(项)支出决算数为9.81万元,完成预算100%;
(3)水利(款)水利技术推广(项)支出决算数为7.93万元,完成预算100%;
(4)扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出决算数为95.01万元,完成预算100%;
(5)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)支出决算数为815.4万元,完成预算100%。
7、交通运输支出(类)
(1)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)支出决算数为25.06万元,完成预算100%。
(2)其他交通运输(款)其他交通运输支出(项)支出决算数为22.62万元,完成预算100%。
8、住房保障支出(类)
住房改革支出(款)住房公识金(项)支出决算数为61.20万元,完成预算100%。
9、其他支出(类)
其他支出(款)其他支出(项)支出决算数为60万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1549.01万元,其中:
人员经费1362.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费186.15万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为8.8万元,完成预算100%,决算数与预算数持平的主要原因是专款专用。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算8.8万元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费
2020年无因公出国(境)费支出。
2.公务用车购置及运行维护费
2020年无公务用车购置及运行维护费支出,如有特殊情况需要用车的,采取临时租车的办法解决。
3.公务接待费
2020年公务接待费8.8万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待62批次,376人,共计支出8.8万元。
2020年政府性基金预算拨款支出50万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
(一)机关运行经费支出情况
2020年,井河镇政府机关运行经费支出966.74万元,比2019年增加577.34万元,增长60%,主要原因是行政区划调整后保持保运转、保基本支出的原则。
(二)政府采购支出情况
2020年度,井河镇政府采购支出总额4.8万元,其中:政府采购货物支出4.8万元,主要用于购买办公用品。
(三)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日,井河镇无公务用车。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,井河镇在年初预算编制阶段,组织对5项目开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看一是加强了我镇财务管理的内部控制确保各项资产安全有效使用,保障本单位财务会计管理的合法性;二是严格预算执行,认真评价支出绩效,及时公开绩效评价结果。
(五)项目绩效目标完成情况
2020年井河镇基层组织建设费272万元,其中:办公设备和征订报刊费用25.84万元;基础设施维修122.8万元;村级办公费用83.36万元;村级环卫40万元。资金主要来源于区级财政预算。基层组织建设经费和服务群众专项经费实行专账管理,并开展常态化检查工作,促进项目资金使用效益,确保该项经费只用于服务群众专项经费建设上。
| 项目绩效目标完成情况表 (2020年度) | |||||
| 项目名称 | 2020年基层组织活动和公共服务运行经费项目 | ||||
| 预算单位 | 广安市广安区井河镇人民政府 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 272万元 | 执行数: | 272万元 | |
| 其中-财政拨款: | 272万元 | 其中-财政拨款: | 272万元 | ||
| 其它资金: | | 其它资金: | | ||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 为村（社区）基层工作正常运转提供了有力保障，村基础设施得到进一步提升，各村环境卫生得到大大的改善，方便了群众的出行。 | 村基础设施得到进一步提升，各村环境卫生得到大大的改善。 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 项目立项 | 立项依据充分 | 根据《中共广安区委组织部 广安区财政局关于印发《广安区村（社区）办公费及服务群众专项经费管理使用暂行办法（试行）的通知》（广组委通【2015】51号） | 项目立项有充分的依据，符合国家的相关规定 | |
| 项目完成指标 | 绩效目标 | 目标明确、合理 | 按照文件要求进行管理，实行村级报账制。 | 1效益指标清晰、细化符合客观实际。 2预算编制合理，资金拨付及时规范， | |
| 项目完成指标 | 资金管理 | 资金分配和使用 | 按照文件要求进行管理，实行村级报账制。 | 1效益指标清晰、细化符合客观实际。 2预算编制合理，资金拨付及时规范， | |
| 项目完成指标 | 项目执行管理 | 执行规范 | 按照文件要求进行管理，实行村级报账制。 | 1效益指标清晰、细化符合客观实际。 2预算编制合理，资金拨付及时规范， | |
| 效益指标 | 项目产出及项目效 | 生态效益 | 人居环境得到改善，生活质量有所提高。 | 已完成 | |
| 效益指标 | 项目产出及项目效 | 使用效益 | 人居环境得到改善，生活质量有所提高。 | 已完成 | |
| 效益指标 | 项目产出及项目效 | 环境效益 | 人居环境得到改善，生活质量有所提高。 | 已完成 | |
| 满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | 人居环境得到改善，生活质量有所提高。 | 已完成 | |
第三部分名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。
5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。
10.外交(类)…(款)…(项):指……。
11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。
12.教育(类)…(款)…(项):指……。
13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。
14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。
15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。
16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。
17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。
18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。
19.农林水(类)…(款)…(项):指……。
20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。
21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。
22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。
23.金融(类)…(款)…(项):指……。
24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。
25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。
26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。
(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。)
27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)
第四部分附件
2020年部门预算支出绩效报告
(井河镇人民政府)
一、单位概况
(一)机构组成
井河镇统筹全镇人、财、物,整合镇所有人员和机构,除领导职位外,组建了党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、财政所、社会事务办公室、社会治理和群众工作办公室、综合行政执法办公室、水务技术推广站、农业技术服务中心。
(二)机构职能
镇党委政府的职能主要是:落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策,讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题;领导各部门和群众组织,依照国家法律法规及各自章程行使职权;加强镇党委自身建设和村级组织建设;按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作;密切联系群众,为全镇农村经济和社会事业发展服好务。
(三)人员概况
2020年底在职人员71人,其中行政27人,事业44人,退休29人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况
2020年井河镇人民政府收入总额为2667.43万元,其中:当年财政基本支出拨款收入1549.01万元,项目支出拨款收入1118.42万元。
(二)部门财政资金支出情况
2020年井河镇人民政府支出总额为2667.43万元,其中:当年财政基本支出1549.01万元,项目支出1118.42万元。按功能分:一般公共服务支出966.74万元,文化旅游体育与传媒支出18.39万元,社会保障和就业支出239.45万元,卫生与健康支出56.88万元,城乡社区支出82.16万元,农村水支出1134.93万元,交通运输支出47.68万元,住房保障支出61.2万元,其他支出60万元。
三、部门财政支出管理情况
(一)预决算编制情况。井河镇及时组织财务人员进行预决算的编制,对本年度相应用款进行及时清理和处理,做到账账相符、账实相符、账证相符,按先有预算再有支出的原则,及时处理相关事务;对绩效目标进行季度梳理和年度分析,及时上报相关报表;对专项预算提前细化,分科目上报,做到收支平衡。
预期编制:井河镇于2019年12月对2020年部门支出进行预算:支出合计2667.43万元。一、基本支出1549.01万元。其中人员经费1362.86万元,日常公用经费186.15万元。二、项目支出1118.42万元。
决算编制:2020年12月对全年收支进行决算:本年收入2667.43;本年支出2667.43元,其中当年财政基本支出1549.01万元,项目支出1118.42万元。
(二)执行管理情况。
井河镇政府按照区财政的要求,及时分月、分季度上报相应计划,待财政审核通过后,严格按计划执行,各季度执行情况良好。
基本支出2020年按月或季度进行申报,其中人员工资由区财政局直接打款支付,日常公用经费按季度进行申报,区财政局将款项拨给乡镇,由乡镇支付。
2020年一般公共服务966.74万元,主要用于机关干部基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、社保缴费、工会、福利费支出,以及保证机关正常运转产生的其他工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、接待费等支出。文化旅游体育与传媒18.39万元,主要用于事业干部基本工资、津补贴支出,社会保障和就业239.45万元,主要用于政府机关职工养老保险、职业年金、社会保险费用等支出;卫生与健康支出56.88万元,主要用于机关、事业干部医疗保障支出,城乡社区支出82.16万元,主要用于村建环卫人员工资、绩效支出,环境治理劳务费、垃圾清运费、土地增减挂钩补偿、提防工程支出。农村水支出1134.93万元,主要用于农业服务中心人员工资、社会保障等支出,村组、社区干部、三支一扶工资以及村办公运行经费支出;交通运输支47.68万元,主要用于临时租车费用等支出。住房保障支出61.2万元,主要用于机关职工住房公积金支出。其他支出60万元。
(三)支出绩效情况。
1、部门支出绩效
(1)行政运转保障。
井河镇人民政府财政拨款支出主要用于保障我镇部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本镇镇事业发展相关工作。
基本支出,是用于保障政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:一般公共服务,公共安全,文化体育与传媒,社会保障和就业,卫生与健康,城镇社区,农林水事务,其他交通运输,住房保障等支出。
(2)机关厉行节约。
井河镇认真执行中央八项规定,严格控制三公经费支出。2020年井河镇人民政府无机关人员因公出国计划,费用为零;公务接待费8.8万元,主要用于接待日常检查。
(3)机关节能降耗。
井河镇政府机关严格按照勤俭节约的原则,节约用水用电,全年水费支出4万元,电费支出19万元。
2、专项预算项目支出绩效
(1)项目申报情况
年初预算环境综合治理项目资金按季进行申报,安全监管工作经费按季度进行申报,其他的半年一次性进行申报,其他项目待资金下达后一次性申报。
(2)项目资金管理情况。
镇政府项目资金管理严格按照用款计划,分月、季度执行,按照项目资金管理办法实行专款专用。
(3)绩效目标完成情况。
按照年初预算项目,实施完成后使全镇环境更优美、经济更稳定、社会更和谐,达到预期经济、社会目标。
(四)财务管理情况
井河镇按照岗位职责,严格执行机关财务管理制度,及时进行会计核算,对项目资金、政府采购进行公开公示,接受群众监督。
(五)绩效管理工作开展情况
井河镇绩效管理严格按照上级部门要求,开展自评工作,对评价结果及时总结上报。
四、评价结论及建议
井河镇按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用,完善资金管理及内部控制制度,确保资金安全,做到帐款、帐帐、帐实相符。为全镇经济和社会事业发展提供资金保障,由于人员少,工作量大,业务水平欠缺对全镇经济和社会事业发展在资金安排、使用、核算上存在不合理现象,导致预算经费科目与支出科目存在差异;在今后工作中,要切实提高财政业务水平,坚持无预算不支出的原则,保运转,保民生,保基本支出。
广安市广安区井河镇人民政府
2021年10月15日
广安市广安区井河镇人民政府
关于2020年基层组织活动和公共服务运行经费项目绩效自评的报告
一、项目概况
(一)项目基本情况
镇党委政府的职能主要是:落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策,讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题;领导各部门和群众组织,依照国家法律法规及各自章程行使职权;加强镇党委自身建设和村级组织建设;按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作;密切联系群众,为全镇农村经济和社会事业发展服好务。协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题。根据《中共广安区委组织部广安区财政局关于印发《广安区村(社区)办公费及服务群众专项经费管理使用暂行办法(试行)的通知》(广组委通【2015】51号);广安市广安区农改办(2015)18号和广安市广安区农改办(2015)478号的要求设立和管理本项目。
(二)项目绩效目标
井河镇有20个行政村和2个社区,2020年基层组织活动和公共服务运行费272万元,其中:办公设备和征订报刊费用25.84万元;基础设施维修122.8万元;村级办公费用83.36万元;村级环卫40万元。为村(社区)基层工作正常运转提供了有力保障,村基础设施得到进一步提升,各村环境卫生得到大大的改善,方便了群众的出行。
(三)项目自评步骤及方法
项目采取自评与他评相结合方式,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系,针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价工作。
(四)项目财务管理情况
严格执行财政管理制度,资金使用规范、合理,达到预期的效果。
二、项目资用途和主要内容、涉及范围
1.村(社区)办公费主要用于:征订费、会议费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、维修费、困难帮扶费等。
2.服务群众专项经费用于:村级基础设施维护、村级环卫支出、就业服务、计划生育服务、文化建设、流动人口、平安创建、失业人员帮扶等。
三、项目资金使用及管理情况
2020年井河镇基层组织建设费272万元,其中:办公设备和征订报刊费用25.84万元;基础设施维修122.8万元;村级办公费用83.36万元;村级环卫40万元。资金主要来源于区级财政预算。基层组织建设经费和服务群众专项经费实行专账管理,并开展常态化检查工作,促进项目资金使用效益,确保该项经费只用于服务群众专项经费建设上,不准用于其他工作列支。
四、项目组织实施情况
(一)项目组织情况分析
井河镇2020年收到上级拨入基层组织建设经费和服务群众专项经费金额272万元;根据《中共广安区委组织部广安区财政局关于印发《广安区村(社区)办公费及服务群众专项经费管理使用暂行办法(试行)的通知》(广组委通【2015】51号);广安市广安区农改办(2015)18号和广安市广安区农改办(2015)478号的要求,严格审批,规范报账程序及票据。
(二)项目管理情况分析
项目目标设定依据充分、明确、合理,项目设置符合相关规定。项目实施过程中,遵循先考察、调研、核实,再根据实际制定相应的措施,实现项目管理与过程管理的有机结合。
五、项目绩效情况
(一)项目绩效目标完成情况分析
1.项目的济经性分析
该项目将为各村(社区)公益事业提供经费保障,村级基础设施将得到进一步提升。
2.项目的效率性分析
井河镇2020年的基层组织建设经费和服务群众专项经费已投入使用,受益人口达4.2万人。
3.项目的可持续性分析
由于该项目是经常性的,经费的发放都要严格执行经费管理制度,实行专款专用,项目经费的使用情况要纳入村级信息公开内容,通过村务公开栏等形式向村民公开。
六、综合评价情况及评价结论
经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价,本项目综合得分90分,评价等次为“优”。各项评分结果见“项目基本信息”表。
七、主要经验及做法、存在的问题和建议
由于项目支出运行实践过程中经验欠缺,镇上的相关制度建设还不完善。项目指标面临着材料费、人工费等因素的影响,在编制预算与执行中,将加强对项目的跟踪监督检查,切实提高资金使用效益。
广安市广安区井河镇人民政府
2021年10月15日
第五部分附表
附表
川公网安备 51160202511711号
