四川广安临港经济开发区管理委员会
2019年度部门决算
（一）根据四川省人民政府《关于设立四川蒲江经济开发区等64家省级开发区的批复》（川府函【2019】20号）、广安市委编办《关于广安经济技术开发区官盛新区管理委员会更名的批复》（广委编办发【2020】10号）制定本规定主要职责为：1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家有关法律法规,落实区委、区政府关于新区的重大决策和工作部署；2）组织编制新区发展总体规划和控制性详细规划；负责制定开发区经济社会发展计划，经批准后组织实施；3）负责开发区的招商引资工作和对外开放工作；4）负责开发区范围内产业发展、基础设施和配套项目的审批审核、开发利用和建设管理；5）负责开发区人才引进、人才管理、人才使用工作；6）负责开发区范围内的公共服务和公共管理工作；7）负责开发区管委会资金预算、财务核算、资产管理；8）负责开发区政府投资和社会投资的融资工作；9）负责制定开发区的有关行政管理制度并监督执行；10）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。11）协调推进开发区“放管服”改革工作，承担开发区权责清单制度建设、动态调整等工作。12）负责开发区经济运行评价体系建设和完成区委、区政府交办的其它工作。
（二）2019年重点工作完成情况。
（1）“1117”工程推进有序。一是官盛新区规划修编工作高效推进。按照“在公园里面布局城市”的理念，新区启动新33平方公里分区规划、28平方公里城市设计、28平方公里控制性详细规划及补测绘地形图等工作，规划成果基本完成。正继续按市级领导、部门要求修改完善设计成果，力争早日审定城市设计方案，便于后续启动控制性规划编制工作。二是小平大道前期工作有序推进。三是安辑湖项目顺利推进。按照市政府领导现场踏勘安辑湖的指示要求，结合新区未来发展方向，已完成了项目初步选址，安辑湖项目业主、融资方式等已确定，可行性研究报告已完成专家审核，正在按要求进行修改。四是几个重大公共服务项目全面推进。根据市政府5月20日会议精神，临港经开区管委会已提出项目业主建议报市政府审定，并积极与市、区相关部门衔接开展项目选址、建设论证等前期工作。其中，养老服务中心（民政综合体）施工图设计、拆迁等工作加快推进。
（2）项目建设真抓有成绩。一是项目投资见效快。2019年成功申报入库项目 14 个，总投资29.23亿元。1-10月完成固定资产投资 41.15 亿元，占全年目标任务的91.45%。目前，正在准备新城绿色家居、官盛新区污水管网治理、方坪大道南延段道路建设等项目入库申报工作，预计新增项目入库投资额约2.42亿元。二是企业培育加速。全年规上企业可实现工业产值3亿元，占年度目标100%，完成3户规上企业培育，占年度目标100%，完成4户限上商贸和规上服务企业培育，占年度目标100%。一家工业企业按期竣工投产。三是项目储备增多。包装储备项目27个，总投资为97.08亿元。其中，近期开工包括广安临港经济开发区污水处理厂及配套管网建设等3个项目，总投资6.63亿元；中期开工包括广安区渠江右岸广安城区官盛大桥至肖家沟滨江堤防工程、广安临港经济开发区南浔·广安产业园道路工程等12个项目，总投资31.26亿元；远期开工包括广华直达通道、安辑湖等12个项目，总投资59.19亿元。四是向上争取思路广。四川广安临港经济开发区成功申报为省级开发区。官盛湖生态经济示范项目纳入2019年长江经济带绿色发展专项中央预算内投资范围。官盛湖湿地修复保护工程、临港都市产业园区污水处理厂及配套管网建设项目，成功申请2019年山水林田湖草中央预算内资金（分别为5000万元、2000万元）。广安临港经济开发区楠木片区道路工程、南浔·广安产业园道路工程申报2019年产业扶持引导资金，已争取900万元。五是为临港经济开发区基础设施项目申报专项债券资金12亿元。
（3）东西部扶贫协作有成效。加快推进南浔·广安东西部扶贫协作产业园建设步伐，着力将产业园打造成为广安承接产业转移的重要平台和对外开放的全新窗口。产业园于2019年3月9日正式开工建设，从签约到开工历时仅100天，创造广安建设推进的“南广速度”。目前已招引中国十大电梯品牌“沃克斯”电梯、才府玻璃、世友木业等企业签约落地。项目核心区域1#楼人工挖孔桩垫层完成；2#楼一层满堂架搭设完成，一层顶板模板安装，钢筋绑扎；3#楼一层顶板模板安装及钢筋绑扎；4#、5#楼主体完成，目前正在进行收尾工作，沃克斯电梯展厅即将完工。
（4）基础设施项目实施有序。一是临港都市产业园污水处理厂一标段厂房正在进行水解酸化池、事故池的主体施工，生化池正在进行底板钢筋绑扎。二标段正在进行管道的开挖和铺设，已完成工程量的30%。三标段已完成部分设备的定制。四标段已完成路基回填，管网工程完工后开展路面硬化。二是完成了官盛湖生态湿地项目社会资本采购和初步方案设计，并通过区规委会审查，正在进行采购结果谈判。待谈判完成后组建SPV公司，预计12月底前开工建设。三是创新产业1#-4#号楼主体及内粉已完成，正在进行外墙施工。5#-14#号楼主体施工至4层。四是前进美好家园安置房已经全面完工，目前正在进行工程竣工验收及移交。五是完成了渠江右岸官盛大桥至肖家沟段堤防工程初步设计并报批，正在进行施工图设计，预计12月底完成。六是南浔·广安产业园道路、广安临港经济区楠木片区道路工程已完成招标代理机构比选工作，正委托区城乡勘测规划设计队进行勘察设计工作启动。广安官盛新区方坪大道南延段市政道路工程前期工作。七是完成南浔.广安产业园道路、楠木片区市政道路的施工图设计，其中23#与25#、25#与27#、29#与30#地块之间道路已完成施工招标，施工单位正在进场清理表土。方坪大道南延段道路施工图设计，目前广安交通投资建设开发集团有限责任公司已进场，进行表土的清理工作。
（5）招商引资强抓有收获。一是抢抓机遇促签约。把握南浔广安东西部扶贫协作等机遇，对自身形势进行研判，有针对性招引优质产业项目。截至目前，已签订招商引资协议19个，签约资金31.115亿元，除南浔区优势企业外，还招引了四川广安鑫光电力铁塔、深圳市标先实业、重庆伟铭建材金属等企业，涉及高端装备制造、新能源合金电子产业、新型建材加工等产业。折合完成项目招商任务8.75个，完成目标任务的146%；5亿元以上项目招商1个，完成目标任务的50%；5亿元以上项目开工1个，完成目标任务的100%；亿元以上项目招商6.82个，完成目标任务的170%；亿元以上工业项目招商5.62个，完成目标任务的187%；亿元以上工业项目开工7个，完成目标任务的350%；包装项目6个，完成目标任务的60
%。二是紧盯意向促合作。今年以来，跟随区级主要领导、园区领导赴上海、浙江、成都、重庆、广东、北京、深圳、厦门等地开展产业招商工作，全力参与跟踪联系项目，陪同企业考察洽谈，以官盛湖、东安半岛、临港都市产业园、创新产业园等区域为重点，加大了对意向投资企业的跟踪对接。2019年共接待客商200余次，外出考察20余次，重点跟踪企业（项目）20余户（个），与天山海集团、中信集团、雅鹿集团等17个企业（项目）进行了深入洽谈合作。三是多管齐下促宣传。加快建立多层次、广覆盖、高效率的招商引资信息渠道，延伸和拓展投资促进的阵地与空间。精心策划包装项目。重点围绕南浔产业园和创新产业园完善宣传推介资料，包装项目6个，设立微信公众号，搭乘“手机平台”全面展示新区投资优势。筹备组织广安房地产企业发展交流座谈会、广安知名乡友恳谈会等重大招商活动，以乡情为纽带，鼓励广大賨商在新区投资兴业。积极参加市区组织的各类招商活动，宣传新区投资环境，提高知名度、树立对外开放新形象。
（6）征地拆迁实抓有速度。一是征地补偿及供地。取得了2018年度759.95亩征地批文，完成了27号、47号共计447.46亩土地的测绘、人口清理及安置补偿工作，兑付土地补偿资金1764万元。完成了污水处理厂及道路，南北广场项目林地征用手续。截止12月初，协助区自然资源和规划局供给土地528.56亩，其中工业用地400.41亩（264.12亩，作价出资136.29亩），划拨公用服务用地15.13亩，出让住宅用地113.02亩，已获得土地收益40303.152万元。二是房屋拆迁安置。已签订拆迁协议580户，并完成了资料复核，现场核实拆迁房屋26座，处理拆迁遗留疑难问题户4户。协调召开拆迁专题工作会20次，对近80户拆迁疑难问题户逐户研讨工作方案，根据方案解决了74户签订拆迁协议的问题。三是附属设施复核及杆线迁改等工作。搬迁了官盛湖、27号地块、47号地块、污水处理厂、河山弃土场等区域坟墓350余座，对官盛湖库区、27号、30号地块等3000余亩范围内的附属设施进行了实地复核。及时对官盛湖南北广场、30号地块等处杆线进行了迁改。
（7）城市环境细抓有质变。一是快速推进官盛新区道路标志牌工程，共计投入10.51万元，对新区官盛大道、凤凰大道、七条次干道等道路，补充和更换标识标牌，完善新区交通指示功能。二是持续开展新区道路路灯清洗工作和维护工作，定期对新区主要道路路灯灯罩尽心清洗，对损坏的路灯、设备进行更换和维修，确保新区干净整洁的对外形象。三是持续开展新区安全、环境整治工作，抽调专门人员会同经发处、住建局，定期对新区建筑工地进行安全大检查，维持建筑工地高压安全状态。四是安排专人管理新区的冲洗车、垃圾清扫车、环卫工人，持续开展新区环境卫生整治，对主要道路隔离栏杆进行清洗，确保新区整洁有序。五是对官盛大道一期工程、滨江大道一期绿化工程进行整改，目前正在组织验收工作。六是开展官盛新区城市提质工程，将凤凰大道、官盛大道、方坪大道、广华大道等道路绿化带、节点的景观绿化建设、路灯亮化等工程纳入提质工程，截至目前，已完成约7万平方米的景观绿化提质建设，完成投资约1500万元。
（8）新城建设持续向好。紧紧围绕建设广安的“天府新区”这一目标，强化城市管理，提升城市品质，进一步繁荣商气人气。加快房地产项目建设，目前新区共有房地产项目（含安置房项目）17个，其中竣工4个，在建13个，计划建成住房面积约248万平方米，今年以来销售约80万平方米。环宇·林肯广场楼盘竣工交房。名门公馆、时代·江语城在建主体基本完工，正进行附属工程建设。蘭郡府1#楼主体完工，部分楼宇进度过半。澜悦府一期4栋楼封顶，二期进行基础施工。紫御江山17#-19#楼主体建设近半，其余部分楼栋完成基础工程。时光道1919商业楼A栋基本完工，B栋封顶，酒店完成基础施工，引入五星级国际酒店温德姆酒店、屈臣氏等20余家知名商家入驻。加德·金融广场住宅主体已完成，安装已完成70%。加德天街部分楼宇主体已完工，招商率超过60%，永辉超市、肯德基、太平洋院线等50余家企业签约入驻。区卫生健康局、区妇幼保健院、区融媒体中心等单位正式入驻新区，新区功能日趋成熟、人气商气逐步显现。
渠江右岸官盛大桥至肖家沟段堤防工程完成了前期可研、勘察设计招标。临港产业园区污水处理厂项目已开工建设，正进行厂区场平及进厂道路施工。创新产业园完成1#、2#楼基础及挡墙施工、3#、4#楼地基开挖。前进美好家园主体全面竣工。城立方全面竣工，林肯广场、凤凰城主体完成，加德金融广场、名门公馆等项目主体工程完成80%，江语城、澜悦府、时光道1919等项目完成地下室进入主体工程施工，学府银座、蘭台府、观澜梧桐郡等项目正进行地下室及基础施工，紫御江山、天湖美镇等项目即将完成场平进入基础施工。截止11月，项目入库43.18亿元，完成目标任务的90.19%，12月申报入库项目5个，总投资4.5亿元，预计全年完成目标的100.42%。固定资产投资完成报数23.91 亿元，占全年目标任务38.91亿元的43.97%。预计全年完成投资 26.69 亿元，完成目标任务 70 %。此外，全面完成了中桥组团控规区域范围内房屋拆迁及坟墓搬迁工作，官盛湖、30号地块、污水处理厂等区域房屋拆迁及坟墓搬迁正有序推进，全年拆迁房屋 380余座，搬迁坟墓1500余棺。我们紧密联系爱众股份公司，及时安排人员踏勘现场，科学合理规划杆线迁改线路，高速高效完成管杆线迁改及安装工作，2018年共迁改杆线近7000米，为新区项目建设推进铺平了道路。
临港经开区管委会现有是六个工作机构，即党群工作部、规划建设处、国土资源管理处、经济社会发展处、财务处、监察审计处6个内设机构。
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年临港经开区管委会本年收入合计27332.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入15104.38万元，占55%；政府性基金预算财政拨款收入12227.9万元，占45%。
2019年临港经开区管委会本年支出合计27332.28万元，其中：基本支出704.92万元，占3%；项目支出26627.36万元，占97%。
二、 收入决算情况说明
2019年临港经开区管委会本年收入合计27332.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入15104.38万元，占55%；政府性基金预算财政拨款收入12227.9万元，占45%。
三、 支出决算情况说明
2019年临港经开区管委会本年支出合计27332.28万元，其中：基本支出704.92万元，占3%；项目支出22104.13万元，占97%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计54664.56万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加4579.91万元，增加20%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出15104.38万元，占
占本年支出合计的55%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加5050.84万元，增长50%。主要变动原因是新区建设需要。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出15104.38万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出746.36万元，占4.94%；社会保障和就业支出38.4万元，占0.25%；医疗卫生与计划生育支出16.61万元，占0.11%；城乡社区支出100万元，占0.66%；农林水支出1876.12万元，占12.42%；资源勘探信息等支出186.5万元，占12.42%；国土海洋气象等支出12115.79万元，占80.21%；住房保障支出24.6万元，占0.16%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为15104.38，完成预算。其中：
1.一般公共服务支出决算为746.36万元，完成预算。
2.社会保障和就业支出决算为38.4万元，完成预算。
3.医疗卫生与计划生育支出决算为16.61万元，完成预算。
4.城乡社区支出决算为100万元，完成预算。
5.农林水：支出决算为1876.12万元，完成预算。
6.资源勘探信息等支出为186.5万元，完成预算。
7.国土海洋气象等支出为12115.79万元，完成预算。
8.住房保障支出决算为24.6万元，完成预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出704.92万元，其中：
人员经费512.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费192.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为23.8万元，完成预算425%，决算数大于预算数的主要原因是2019年随着项目建设、招商引资、城市管理等工作开展，政务接待、商务接待增多。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算23.8万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出**万元，完成预算**%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出23.8万元，完成预算425%。公务接待费支出决算比2018年减少0.1万元，下降0.42%。主要原因是机关干部落实中央八项规定，厉行勤俭节约，规范接待标准和程序。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待220批次，1800人次（不包括陪同人员），共计支出23.8万元，具体内容包括：执行公务、开展业务活动及招商引资工作等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出12227.9万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，官盛新区在年初预算编制阶段，组织对多个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，重点对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
临港经开区管委会按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我部门紧密结合预算编制，结果公开更加深入。全面落实绩效评价，针对查出的问题进行及时整改，优化财政资金有效使用。
（二）项目绩效目标完成情况。
临港经开区管委会在2019年度部门决算中重点反映“一般公共服务支出（商贸事务）”1个项目绩效目标实际完成情况。进行重点公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
商贸事务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。通过项目实施，认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制招商经费开支，保证招商工作有效实施的同时厉行节约。发现的主要问题：
1、由于人员较少，工作量大，业务水平有待提高。
2、因资金紧缺，全年预算支出监督管理过严，工作开展有一定影响。
下一步改进措施：
1、在今后工作中将进一步加强财务专业知识学习，提高业务水平和工作效率，用好有限的资金。
2、加大专项资金管理力度，确保预算执行。
项目支出绩效目标完成情况表
(2019年度)
| 项目名称 | 招商引资 | ||||
| 预算单位 | 广安经济技术开发区临港经开区管委会 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 100万 | 执行数: | 100万 | |
| | 其中-财政拨款: | 100万元 | 其中-财政拨款: | 100万 | |
| | 其它资金: | 0 | 其它资金: | | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| | 在充分发挥深圳、广东、重庆、昆山等联络处外引内联的基础上，捕捉信息，狠抓招商引资 | 与南浔区政府签定了《南浔·广安产业园共建协议》，与南浔区城投集团、沃克斯电梯、世友木业分别签订招商引资框架协议。国药控股、广安农商银行、广安医投集团、蒂恒环保设备、凯睿达等企业相继签约入驻新区；与东方园林拟投资开发官盛湖签订了投资合作框架协议，拟与天山集团签订东安半岛开发意向合作协议。 | |||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| | 完成指标 | 数量指标 | 指标一 | 完成签约项目10个 | 完成签约项目14个，完成目标的140% |
| | | | 指标二 | 投资5000万元以上项目8个 | 完成项目13个，完成目标任务的162.5% |
| | | | 指标三 | 签约资金30亿元 | 签约资金30.4亿元，完成全年目标任务的101.3% |
| | | 时效指标 | 积极招商，后劲十足 | 积极参与和筹备了区委领导对北京星光文旅有限公司、天山集团、中国中信集团等实地考察活动和拜访中国轻工业联合会等活动。 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标一 | 招商引资促进地方发展，改善农民工就业 | 30% |
| | | | 指标二 | 促进企业发展，地方财税收入增加 | 10% |
| | | 可持续影响 指标 | 指标一 | 加大招商引资力度，推动地方经济发展 | 100% |
| | 满意度指标 | 生态指标 | 东方园林、天山集团已分别完成对官盛湖和东安半岛的初步规划设计工作 | 宜居宜业多措并举发展 | 100% |
| | | 群众指标 | 侧重物流、交通、用工等生产流通环节的优惠，打造政策洼地，创造良好的政策环境 | 以招商引资为导向，为城市提档升级，为群众做好生活配套 | 100% |
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2019年广安经济技术开发区官盛新区部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对招商引资项目开展了绩效评价，《广安经济技术开发区官盛新区关于商贸服务招商引资项目2019年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，临港经开区管委会机关运行经费支出192.75万元，比2018年增加163.56万元，增长12%。
（二）政府采购支出情况
2019年，临港经开区管委会政府采购支出总额48.83万元，其中：政府采购货物支出48.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于机关日常办公。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，临港经开区管委会共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。⠼/span>
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。⠼/span>
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。⠼/span>
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。⠼/span>
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1：
四川广安临港经济开发区管理委员会
2019年预算支出绩效报告
为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效率，我单位根据《关于开展2020年财政绩效评价工作的通知》（广区财预[2019]223号）精神，结合我委具体情况，认真开展了2019年机关部门预算支出绩效自评工作，现就我单位2019年部门预算支出绩效评价情况报告如下：
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
临港经开区管委会为区政府派出机构，新区现在是六个工作机构和两个下属事业单位，即党群工作部、规划建设处、国土资源管理处、经济社会发展处、财务处、监察审计处6个内设机构。
（二）机构职能。
贯彻执行党的路线、方针、政策和国家有关法律法规，落实区委、区政府关于新区的重大决策和工作部署；组织编制新区发展总体规划和控制性详细规划；负责新区的招商引资工作和对外开放工作；负责新区范围内产业发展、基础设施和配套项目的审批审核、开发利用和建设管理；负责新区人才引进、人才管理、人才使用工作；负责新区范围内的公共服务和公共管理工作；负责新区管委会资金预算、财务核算、资产管理；负责新区政府投资和社会投资的融资工作；负责制定新区的有关行政管理制度并监督执行；负责新区经济运行评价体系建设和完成区委、区政府交办的其他工作。
（三）人员概况。
在职干部职工40人，其中：公务员21人、工勤人员2人、事业人员17人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入支出情况。
临港经开区管委会2019年收入预算总额为704.92万元，其中：当年财政拨款收入704.92万元。相应安排支出预算704.92万元，其中：一般公共服务622.16万元，社会保障和就业38.4万元，医疗卫生16.61万元，住房保障24.6万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）预决算编制情况。
广安区临港经开区管委会部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
（一）一般公共服务支出622.16万元，主要用于：机关人员基本工资、津贴补贴等人员经费及日常运转等方面支出。
（二）社会保障和就业支出38.4万元，主要用于：机关按照标准为职工缴纳的基本养老保险费用支出。
（三）医疗卫生支出16.61万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出24.6万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
（二）执行管理情况。
全年预算支出按照区财政的要求，及时分月、分季度上报相应计划，待区财政审核通过后，严格按照相关财经纪律执行，运行期间能够及时评估、及时控制风险。
（三）支出绩效情况。
1、部门支出绩效。
（1）行政运转保障。
能够保障机关正常运转、确保全局职能职责履行，总体情况良好。
（2）机关厉行节约。
全年因公出国（境）费用为零、会议费年初预算为0 万元，车辆购置（路灯高空作业车）0 万元；公务接待经费年初预算为5.6万元，公务用车运行维护费0 万元，在可控范围。
（3）机关节能降耗。
全年印刷费4万元、电费6.2万元、邮电费8.2万元，全年节能降耗与上年度基本持平。
2、专项预算项目（待批复项目）支出绩效。
（1）资金绩效分配情况。
全年专项预算资金因项目实施进度不同，在支付使用过程中都能够严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，并适时对项目实施过程严格实行监督检查、指导，及时进行按进度拨付相应资金，确保做到专款专用。
（2）项目资金管理情况。
项目资金能够严格按照《广安区政府投资工程建设项目监督管理办法》（广安区府发[2014]30号）管理办法执行，认真编制三年中长期项目规划并严格按照执行。
（3）绩效目标完成情况。
按照年初预算项目，项目实施完成后达到预期经济效益、群众反映较好，环境优美，社会和谐，基本达到预期效果。
（四）财务管理情况。
机关财务管理规章制度建立健全，各项工程款拨付及行政运行经费审核、报销能够严格按照相关财经纪律和规章制度执行，会计核算正规、真实、及时和账务管理及凭证装订正规，固定资产能够严格按照政府采购相关制度执行情况，管理严格按照局办公室总管、股室负责人统揽，谁使用谁具体管理执行。
（五）绩效管理工作开展情况。
此次绩效管理工作开展的目的是：严格落实《预算法》及省、市、区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政资金支出绩效管理理念，提升部门责任意识、提高财政资金使用效益，促进城乡建设事业的发展，根据绩效评价的要求，我局严格按照自评的通知要求，对照本单位实际情况逐条逐项自评，在自评过程中发现问题，查找原因，以便及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础，并对自评结果及时总结上报。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我委按照《预算法》相关规定，按时完成预、决算编制，在执行过程中有计划进行资金申报、使用。完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账证、账实相符，为本单位正常运转及全区城乡建设发展提供有效资金保障。通过自评，本单位全年财政预算支出绩效达到97分，无财务人员不良现象。
（二）存在问题。
1、由于人员较少，工作量大，业务水平有待提高。
2、因资金紧缺，全年预算支出结转结余资金较多；项目拨付资金有时监督管理不严，工程进度缓慢。
（三）改进建议。
1、在今后工作中将进一步加强财务专业知识学习，提高业务水平和工作效率，用好有限的资金。
2、加大专项资金管理力度，确保预算执行。
附件2
四川广安临港经开区管委会
2019年招商引资项目支出绩效自评报告
一、评价工作开展及项目情况
狠抓招商引资，城市发展后劲十足。一是坚持走出去招商；二是把握东西部合作契机；三是签约落地一批项目，国药控股、广安农商银行、广安医投集团、蒂恒环保设备、凯睿达等；四是跟踪储备一批项目。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
招商引资落实到位，工作成效明显。2019年官盛新区签约落地项目14个，完成全年目标任务的140%（其中投资5000万元以上项目13个，完成目标任务的162.5%；工业项目9个，完成目标任务的225%）；签约资金30.4亿元，完成全年目标任务的101.3%；全年包装项目10个，完成目标任务的100%。
（二）绩效分析
1、项目决策
2019年，在区委、区政府的坚强领导下，官盛新区全面贯彻落实省委十一届三次全会、广安市委五届六次全会、广安区委五届八次全会精神，以打造“产城融合样板区”“广安的天府新区”为目标，以“两加快三提升一确保”为抓手，全面推动新区经济社会快速健康发展。
2、项目管理
资金分配合规合法，与预算相符。
3、项目绩效
招商引资项目推动地方经济，经济拉动作用明显。
三、存在主要问题
（一）单位人员有限，事务性的工作比较多。招商引资情况复杂多变，工作格局受限。
（二）工业发展空间受到较大制约，项目落户难得问题开始显现。
（三）环境和服务还需要进一步优化。
四、相关措施建议
加强学习，提前谋划，确保招商工作顺利推进。
第五部分 附表
四川广安临港经济开发区管理委员会2019年决算
川公网安备 51160202511711号
