一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

区统计局内设办公室、综合法规股、农村经济统计股、城市经济统计股等4个股室。 区统计局为区政府工作部门，主要职责为组织领导和监督核查全区各地、各部门的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施，统计核定、管理、公布、出版全区性基本统计资料，定期向社会公众发布全区国民经济和社会发展情况统计信息等。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.着力强化党风廉政建设，全面推进从严“管党治党”。一是以党的建设引领统计工作。坚定不移地以习近平新时代中国特色社会主义思想指导统计工作，提高政治站位，坚持党对统计工作的领导，切实提高党组科学决策水平。二是坚持全面从严治党。严格落实“两个责任”。明确党风廉政建设“党组主体责任”和“纪检组监督责任”，细化分解党风廉政建设具体责任，监督执纪问责，形成齐抓共管的工作格局。

2.着力推进统计改革创新，不断提升统计监督管理水平。

按照《四川省统计改革全领域试点实施方案》要求和全市统一部署，全力推动“全域统计改革”各项工作落实落地。一是全力实施“三大”改革。二是做好全省统计全领域改革准备工作。三是研究建立高质量发展评价指标体系。

3. 着力推进统计重点工作，确保高质量完成普查工作。

全力做好“七人普”：高度重视人口普查现场登记，及时研究出台办法和措施，切实解决普查中的人力、物力和财力困难以及职能部门相互协作配合问题，全力以赴地做好人口普查现场登记。一是积极争取支持。二是组建专业化队伍。三是加强数据质量控制。四是顺利通过国家数据质量检查。

4. 着力加强治统管统力度，切实提高统计数据质量。

深入贯彻落实中央、省委有关文件精神，坚持依法统计依法治统，不断提升统计数据质量管控能力，切实保证统计数据质量真实可信，坚决维护政府统计权威。一是健全数据质量控制体系。二是强化基层统计业务培训。三是做好常规调查和专项调查：A、认真开展城乡居民收支调查和农民工监测、贫困监测、退耕还林等住户专项调查工作。B、积极开展生猪、粮食、服务业、乡村振兴战略统计监测等调查监测工作。C、定期开展人口变动情况抽样调查、劳动力调查，妇儿两纲调查、企业景气调查、私营企业劳动工资调查等工作。

5. 着力当好参谋助手，提升统计服务水平。

一是提升统计服务党政决策的能力。一方面做好全方位统计预警监测。另一方面强化统计分析。三一方面加强统计调研。二是做优统计服务产品。不断创新统计服务，拓展统计服务产品，做好《广安区统计年鉴》、《统计月报》、《2020年广安区统计概要》、《统计月报专刊》等顺利编印。三是强化统计服务公众。做好GDP、工业、投资、消费等主要数据解读，对每月、每季度主要经济数据进行简要的分析加工，通过发布统计简报、信息的方式积极宣传统计工作,开通微信公众号，广泛普及统计知识,努力践行和发挥统计信息、咨询、监督的整体功能。

二、收支决算总体情况及变化说明

2020年度收、支总计1020.92万元。与2019年相比，收、支总计各增加369.67万元，分别增长56.7%、（数据来源公开01表）。主要原因是2020较2019年工作，多了一项脱贫攻坚大型普查，增加部分属用于该项工作。

三、收入决算情况说明

2020年区统计局本年收入合计936.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入893.27万元，占95.4%；其他收入43.14万元。占4.6%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

四、支出决算情况说明

2020年区统计局本年支出合计893.0万元，其中：基本支出396.62万元,占44.4%；项目支出442.38万元，占55.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

五、机关运行经费执行情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出795.86万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加229.12万元，增长40.4%。增长部分主要是用于脱贫攻坚普查工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出795.76万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出590.32万元，占74.2%；社会保障和就业支出41.73万元，占5.2%；医疗卫生支出15.77万元，占2.0%；农林水支出130万元，占16.3%；住房保障支出18.04万元，占2.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出: 支出决算为590.32万元，完成预算214.3%，决算数大于预算数的主要原因是脱贫攻坚普查工作经费追加支出较大。

2.社会保障和就业支出: 支出决算为41.73万元，完成预算160.6%，决算数大于预算数的主要原因是2020年单位人员增加，单位缴费部分增加。

3.医疗卫生与计划生育支出:支出决算为15.77万元，完成预算100%。

4.住房保障支出:支出决算为18.04万元，完成预算100%。

5.农林水支出：支出决算数为130万元，属脱贫攻坚普查追加资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出396.62万元，其中：

人员经费311.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费85.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源数据来源财决公开08表）

七、 政府采购支出情况说明

局本级严格按照区相关采购文件规定执行，遵照采购目录，规范采购支出流程，完善采购手续。2020年，本部门政府采购支出总额3.96万元，其中：政府采购货物支出3.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，主要用于采购统计用办公设备。

八、“三公”经费情况及变化说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.7万元，较2019年减少0.6万元，主要原因是厉行节约，严格控制接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.7万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2.7万元。公务接待费支出决算比2019年减少0.6万元，接待人员约25批次，约350余人。主要原因是厉行节约，严格控制接待费用，接待费用减少。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算拨款支出0万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

十一、预算绩效情况说明

（一）、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，总体情况良好，自评得分98分。存在的问题是绩效监控不全面。下一步改进措施：加强绩效监控，促进绩效管理健全。

  2020年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	1.5
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	1.5
		绩效目标动态监控（3分）	2.5
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	1.5
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	3
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	20
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	5
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

 

 

（二）、部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门开展了项目支出绩效评价，得分为98分，存在的问题是项目资金的分配和使用未达到平均。下一步改进措施：加强项目资金的管理，确保项目资金的分配和使用逐渐趋于平均。

 

 

2020年项目支出绩效评价得分表

 

十三、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出：指单位提供一般公共服务发生的支出。

10.社会保障和就业支出：指用于缴存职工社会保险单位支付部分发生的支出。

11.医疗卫生与计划生育支出：指用于购买职工医疗保险和职工生育险单位支出部分发生的支出。

12.农林水支出：指农林水事务支出。

13.住房保障支出：指用于缴存职工住房公积金单位支付部分发生的支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 四川省广安市广安区统计局2020年决算公开表