目录

 

1、广安市广安区统计局2018年部门决算编制说明

2、收入支出决算总表

3、收入决算表

4、支出决算表

5、财政拨款收入支出决算总表

6、财政拨款支出决算明细表

7、一般公共预算财政拨款支出决算表

8、一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开07表)

9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

11、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

12、 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

13、国有资本经营预算支出决算表

广安市广安区统计局2018年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

区统计局内设办公室、综合法规股、农村经济统计股、城市经济统计股等4个股室。挂靠有区国民经济评价考核办公室、区统计执法大队、区乡镇评价考核办公室、区工业经济评价考核办公室、区普查中心、区社会经济调查队、区社情民意调查中心7个单位。区统计局设行政编制9名，参公管理10名，事业编制6名。区统计局为区政府工作部门，主要职责为贯彻执行国家有关统计工作的法律、法规，草拟全区统计工作规范性文件、统计现代化建设规划和统计调查计划，组织领导和监督检查全区各地、各部门的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施；建立健全全区国民经济核算体系、统计指标体系和考核评价指标体系；组织实施全区重大的国情国力普查和专项统计调查；组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、服务业、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查；建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对各乡镇街道办事处、区级各部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设等。

（二）2018年重点工作完成情况。

一是评为四川省统计系统先进集体和2018年全省居民收支调查工作先进单位。二是规上工业企业工业增加值完成较好，位居六区市县第一。三是城镇居民收支调查采取新方式，农村人均收入保持全市前三，城镇提高至第三。四是广安区城镇非私营单位从业人员年平均工资72198元，比全市平均工资高6993元，工资水平排全市第一。五是广安区率先完成改革开放40年大要数据资料整理，形成高质量数据资料和分析材料。六是创新统计数据评估与分析办法，将局业务人员的评估和第三方调查评估融合，同时率先完成“创天府旅游名县”等涉及统计分析与调查的相关工作。七是创新统计手段，加快构建现代化新型统计调查体系。一是城镇居民收支调查推广电子记账，目前农村达54%，城镇达72%，普及率排在全市前列。二是将遥感调查无人机飞行拍照技术应用于粮食产量调查工作的各个环节，技术水平远高于其他区市县，现场会在我区召开，得到市局肯定。八是通过书面预警分析、短信预警、现场汇报等方式，全方位启动“快、精、准”统计预警机制，强化统计服务决策的能力。九是创新开展“全国第四次经济普查”，早谋划、早打算、早落实、站位高，前期“五落实”保障到位，得到市普查办充分肯定；宣传、培训、清查、考核等工作以及经费落实到位，总体排在全市前列。

二、部门概况

广安区统计局下属二级单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。下属3个二级单位皆不单独核算、不单独预算，由统计局统一预算。

三、收支决算总体情况说明

2018年区统计局本年收入合计464.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入464.09万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2018年区统计局本年支出合计457.46万元，其中：基本支出311.89万元,占68.1%；项目支出145.57万元，占31.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计921.55万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加57.65万元，增长6.3%。

（数据来源财决Z01-1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出457.46万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加33.49万元，增长7.9%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出457.46万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出399.14万元，占87.3%；社会保障和就业支出28.58万元，占6.2%；医疗卫生支出12.83万元，占2.8%；农林水支出1.8万元，占0.4%；住房保障支出15.11万元，占3.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出: 支出决算为399.14万元，完成预算227.4%，决算数大于预算数的主要原因是各项统计业务支出较大。

2.社会保障和就业支出: 支出决算为28.58万元，完成预算113.5%，决算数大于预算数的主要原因是社保改革后，单位缴费部分增加。

3.医疗卫生与计划生育支出:支出决算为12.83万元，完成预算100%。

4.住房保障支出:支出决算为15.11万元，完成预算100%。

（数据来源财决07表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出311.89万元，其中：

人员经费274.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费37.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源数据来源财决08-1表）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.09万元，完成预算99%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.09万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.09万元。公务接待费支出决算比2017年增加0.22万元，主要原因是2018年是第四次全国经济普查年份，接待上级检查费用有所增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，广安区统计局机关运行经费支出225.35万元，比2017年减少6.34万元，减少2.7%。

（数据来源财决CS06表）

（二）政府采购支出情况

2018年度，广安区统计局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元占政府采购支出总额的0%。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，广安区统计局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表）

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分97分，存在的问题是绩效监控不全面。下一步改进措施：加强绩效监控，促进绩效管理健全。

 

2018年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	1
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	1.5
		绩效目标动态监控（3分）	2.5
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	1
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	3
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	20
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	5
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

 

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位开展了整体支出绩效评价，得分为98分，存在的问题是项目资金的分配和使用未达到平均。下一步改进措施：加强项目资金的管理，确保项目资金的分配和使用逐渐趋于平均。

2017年项目支出绩效评价得分表

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出：指单位提供一般公共服务发生的支出。

10.社会保障和就业支出：指用于缴存职工社会保险单位支付部分发生的支出。

11.医疗卫生与计划生育支出：指用于购买职工医疗保险和职工生育险单位支出部分发生的支出。

12.农林水支出：指农林水事务支出。

13.住房保障支出：指用于缴存职工住房公积金单位支付部分发生的支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年决算公开广安区统计局(本级)