2020年度广安市广安区土地储备中心部门决算公开
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公开时间:2021年10月14日
第一部分部门概况...................................................................................3
一、基本职能及主要工作.............................................................................3
二、机构设置.......................................................................................4
第二部分度部门决算情况说明.........................................................................6
一、收入支出决算总体情况说明.......................................................................6
二、收入决算情况说明...............................................................................6
三、支出决算情况说明...............................................................................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................................................6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................................................6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................................................8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............................................................8
八、政府性基金预算支出决算情况说明..................................................................9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明................................................................9
十、其他重要事项的情况说明........................................................................9
第三部分名词解释...................................................................................16
第四部分附件.......................................................................................19
第五部分附表........................................................................................22
一、收入支出决算总表.................................................................................22
二、收入决算表.......................................................................................22
三、支出决算表.......................................................................................22
四、财政拨款收入支出决算总表.........................................................................22
五、财政拨款支出决算明细表...........................................................................22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表....................................................................22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表................................................................22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表................................................................22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表................................................................22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表........................................................22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............................................................22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表....................................................22
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..........................................................22
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...............................................................22
(一)主要职能。
(1)根据国家法律法规制度和完善土地收购储备的各项措施,并负责实施。
(2)编制年度土地收购储备计划和供应计划按程序报批后组织实施。
(3)根据土地利用总体规划和调控土地市场的需要,依法收购储备闲置、空闲和低效利用的国有建设用地,储备依法收回的国有土地、收购的土地,已办理农用地转用和土地征收批准手续的土地一级其他依法取得的土地。
(二)2020年重点工作完成情况。
一是加强与各有关部门的沟通协调,争取方方面面的工作支持。土地储备中心积极主动地与规划、房管、发改、住建、财政等进行沟通协调,为收购、整理、储备土地创造了较好的工作环境。二是为我区挂牌、划拨、岀让土地35宗,占地面积1311321平方米。三是做好了供地前地籍调查,保障供地后权属清晰,界址明确,不引发信访和矛盾纠纷。四是根据上级领导安排,林地报征1个批次,占用林地11.4139公顷,己全面完成,没有影响我区城市建设和重点工作用地的报征工作。
本单位为区政府办直属事业单位,委托广安市国土资源局广安区分局代管,在职干部职工共有4人。
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计5381.99万元、支出总计5381.99万元。与2019年相比,收入减少8152.12万元、下降60.23%,支出减少6158.23万元,下降53.08%。主要变动原因是2020年没有新增债券融资资金。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计5381.99万元,其中:一般公共预算财政拨款收入64.5万元,占1.2%;政府性基金预算财政拨款收入312.52万元,占5.8%;年初结转和结余5004.97万元,占93%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计5381.99万元,其中:基本支出69.47万元,占1.3%;项目支出5312.52万元,占98.7%;。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入总计5381.99万元、支出总计5381.99万元。与2019年相比,收入减少8152.12万元、下降60.23%,支出减少6158.23万元,下降53.08%。主要变动原因是2020年没有新增债券融资资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出69.47万元,占本年支出合计的1.3%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少11.55万元,下降14.25%。主要变动原因是2020年没有新增土地储备工作经费。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出69.47万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出56.38万元,占81.15%;社会保障和就业(类)支出4.11万元,占**%;卫生健康支出2.04万元,占5.9%;自然资源海洋气象(类)支出4.09万元,占5.9%,住房保障支出2.85万元,占4.1%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为69.47万元,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算为56.38万元,完成预算100%。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出★(项):支出决算为3.79万元,完成预算100%。
3.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):支出决算为0.32元,完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗★(款)事业单位医疗★(项):支出决算为2.04万元,完成预算100%。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为2.85万元,完成预算100%。
6.自然资源海洋气象(类)自然资源事务(款)土地资源储备支出(项):支出决算为4.09万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出69.47万元,其中:
人员经费58.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费11.37万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.18万元,完成预算45%,决算数小于预算数的主要原因是2020年公务接待批次减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.18万元,占100%。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,没有因公出国(境)费和公务用车购置及运行维护费;公务接待费支出决算0.18万元,占100%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次,11人次(不包括陪同人员),共计支出0.18万元。
公务接待费支出决算比2019年减少1.5元,主要原因是2020年度公务接待批次减少。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出5312.52万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2020年,储备中心机关运行经费支出56.38万元,比2019年增加5.3万元,增长10.3%。主要原因是人员工资增加。
(二)政府采购支出情况
2020年,储备中心没有政府采购安排。
(三)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日储备中心没有国有资产。
(四)预算绩效管理情况。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,存在的问题:
一是年初预算与具体情况仍存在偏差。预算执行中由于各种客观原因存在指标调剂现象,预算编制、下达需要更加科学合理;二是内部控制及内审制度仍需完善。财务制度执行力、机关运行效率方面有待于进一步提高;三是需进一步加强财务监管力度。资产购置、管理、报废等各项基础工作有待重视,各项费用支出的控制有待加强。
针对上述存在的问题及我中心整体支出管理工作需要,下一步改进措施:
一是细化预算编制工作。进一步强化机关预算管理意识,根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划编制预算。编制范围尽可能的全面、完整,进一步提高预算编制的科学性、合理性和可控性,尽最大可能减少预决算执行差异。
二是加强财务监管。进一步完善财务内控及内审制度,严格财务审核控制,重点保障机关运转及重点项目开展的需要,大力压减一般性支出,全力保障重点项目的实施。
三是强化绩效管理意识。进一步强化绩效理念,将绩效管理理念贯穿于资金分配使用全过程,加强对项目开展进度的跟踪,杜绝超支现象的发生,确保绩效目标的完成。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“2016年广安区第1、2、7、8批及2017年第10批乡镇建设用地使用林地咨询服务项目”“2019年广安区第3批乡镇建设用地使用林地咨询服务项目”“2020年广安区第2批次建设用地使用林地森林植被恢复费项目”等3个项目绩效目标实际完成情况。
(1)2016年广安区第1、2、7、8批及2017年第10批乡镇建设用地使用林地咨询服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数75万元,执行数为75万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了2016年广安区第1、2、7、8批及2017年第10批乡镇建设用地使用林地报批工作的顺利开展。
(2)2019年广安区第3批乡镇建设用地使用林地咨询服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了2019年广安区第3批乡镇建设用地使用林地咨询服务项目的顺利开展。
(3)2020年广安区第2批次建设用地使用林地森林植被恢复费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数222.52万元,执行数为222.52万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了2020年广安区第2批次建设用地使用林地森林植被恢复费项目的顺利开展。
部门预算项目支出绩效目标申报表
2019年12月2日
| 项目名称 | 2016年广安区第1、2、7、8批及2017年第10批乡镇建设用地 使用林地咨询服务项目 | ||||
| 预算单位 | 广安市广安区土地储备中心 | ||||
| 项目资金 （万元） | 资金总额：75 | ||||
| 其中：财政拨款 75 | |||||
| 其他资金 | |||||
| 工作目标 | 完成方坪乡官坝村、长河村、李家村、楠木村、河山村、小方村、五方村、朝建村和兴平镇中嘴村、兴平村，官盛乡官盛村、三层村，郑山乡关心村，肖溪镇钟埝村，恒升镇马龙村，彭家乡彭兴村133.8690公顷（其中林地53.5933公顷）集体土地的部分土地，分别编制拟使用林地可行性报告、采伐作业设计等林地征占用报批资料，并按照相关规定组织相关评审及查验工作，取得《使用林地审核同意书》，并承担组织评审等相关费用工作。 | ||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成 | 数量指标 | 郑山、肖溪、恒升、彭家、 兴平和官盛新区 | 完成53.5933公顷的乡镇建设用地使用林地报征编制工作。 | ||
| 质量指标 | 按合同约定 | 完成 | |||
| 时效指标 | 按合同内容 | 完成 | |||
| 成本指标 | 按预定成本 | 每公顷1.4万元 | |||
| 项目效益 | 经济效益指标 | 土地出让收入 | 预计20亿元 | ||
| 社会效益指标 | 为调控土地市场、促进土地资源合理利用，依法取得土地，储存以备供应的行为。 | 完成 | |||
| 生态效益指标 | 加快生态保护修复，治理水土流失 | 完成 | |||
| 可持续影响指标 | 既满足于当代人要求又不损害后代人满足其需求的能力基础的发展，经济的可持续发展要求与自然环境和谐统一，以保护自然为基础开发新的资源，使经济保持稳定增长。 | 完成 | |||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | 89% | ||
部门预算项目支出绩效目标申报表
2019年12月2日
| 项目名称 | 2019年广安区第3批乡镇建设用地使用林地咨询服务项目 | ||||
| 预算单位 | 广安市广安区土地储备中心 | ||||
| 项目资金 （万元） | 资金总额：15 | ||||
| 其中：财政拨款 15 | |||||
| 其他资金 | |||||
| 工作目标 | 完成大安镇大兴村，大龙乡光明村，大有乡观庆村，方坪乡河山村、红土村、李家村、磨盘村、楠木村、前进村、五方村，官盛镇官盛村，恒升镇茶坪村、马龙村，花桥镇花桥村，井河镇晒龙村，龙安乡群策村，龙台镇箭滩村、四缸村、小桥村，石笋镇伏龙村，兴平镇新平村集体土地14.5933公顷（其中林地5.2367公顷）的部分土地，分别编制拟使用林地可行性报告、采伐作业设计等林地征占用报批资料，并按照相关规定组织相关评审及查验工作，取得《使用林地审核同意书》，并承担组织评审等相关费用工作。 | ||||
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 项目 完成 | 数量 指标 | 涉及12个乡镇 | 完成5.2367公顷的乡镇建设用地使用林地报征编制工作。 | ||
| 质量 指标 | 按合同约定 | 完成 | |||
| 时效 指标 | 按合同内容 | 完成 | |||
| 成本 指标 | 按预定成本 | 每公顷1.4万元 | |||
| 项目 效益 | 经济效益指标 | 土地出让收入 | 预计1亿元 | ||
| 社会效益指标 | 为调控土地市场、促进土地资源合理利用，依法取得土地，储存以备供应的行为。 | 完成 | |||
| 生态效益指标 | 加快生态保护修复，治理水土流失 | 完成 | |||
| 可持续影响指标 | 使经济保持持续健康稳定发展 | 完成 | |||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | 90% | ||
部门预算项目支出绩效目标申报表
2020年12月21日
| 项目名称 | 2020年广安区第2批次建设用地使用林地森林植被恢复费项目 | ||||
| 预算单位 | 广安市广安区土地储备中心 | ||||
| 项目资金 （万元） | 资金总额：222.52万元 | ||||
| 其中：财政拨款 222.52万元 | |||||
| 其他资金 | |||||
| 工作目标 | 完成悦来农业废弃物厂、石笋湖羊养殖基地、广花路协兴连接段、官盛湖湿地公园、官盛湖周边拍卖地块未征收部分、广华直达官盛湖段、南浔食品加工园、化龙华油集团等项目使用林地11.4139公顷的报征工作。 | ||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 项目完成 | 数量指标 | 官盛新区 | 完成11.4139公顷的建设用地使用林地报征工作。 | ||
| 质量指标 | 按省林业和草原局要求 | 缴纳森林植被恢复费 | |||
| 时效指标 | 根据缴款通知书要求 | 2020年12月 日 | |||
| 成本指标 | 按国家有关规定 | 每公顷20万元 | |||
| 项目效益 | 经济效益指标 | 土地出让收入 | 预计5亿元 | ||
| 社会效益指标 | 一定程度上改善了居民生活环境，提高了生活质量 | 95% | |||
| 生态效益指标 | 加快生态保护修复，治理水土流失 | 完成 | |||
| 可持续影响指标 | 让居民生活环境更加美好 | 让居民生活环境更加美好 | |||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | 95% | ||
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《广安市广安区土地储备中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,为参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排(款)征地和拆迁补偿(项):指反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付费土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
13.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
广安市广安区土地储备中心2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门(单位)概况
(一)机构组成。
广安区土地储备中心为区政府直属事业单位,由区政府委托广安区自然资源和规划局代管。
(二)机构职能。
1.根据国家法律法规制度和完善土地收购储备的各项措施,并负责实施。
2.编制年度土地收购储备计划和供应计划按程序报批后组织实施。
3.根据土地利用总体规划和调控土地市场的需要,依法收购储备闲置、空闲和低效利用的国有建设用地,储备依法收回的国有土地、收购的土地,已办理农用地转用和土地征收批准手续的土地一级其他依法取得的土地。
4.完成区政府交办的其他工作。
(三)人员概况。
现有在职干部职工共有4人,主任1人,事业干部2人,专业技术人员1人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。2020年总收入5381.99万元,其中本年收入377.02万元,年初结转和结余5004.97万元。
(二)部门财政资金支出情况。2019年总支出为5381.99万元,主要是基本支出65.38万元,项目支出5316.61万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算管理。
预决算安排支出主要用于保障本单位正常运转,完成日常工作任务以及承担全区土地储备事业发展等相关工作,能够及时认真编制报送预决算报告并对外公示,预决算编制信息真实;绩效目标填报及时,项目预算提前细化较好,结余结转管理良好。
1.2020年预算编制情况。全年预算收入总额5381.99万元,其中本年收入377.02万元,年初结转和结余5004.97万元。。其中:一般公共服务56.38万元,社会保障和就业4.11万元,卫生健康支出2.04万元,住房保障2.85万元,城乡社区支出5312.52万元,自然资源海洋气象等支出4.09万元。
2.2020年决算编制情况。财政拨款收入安排支出5381.99万元,其中:基本支出65.38万元,(1)一般公共服务支出56.38万元;(2)社会保障和就业支出4.11万元;(3)医疗卫生与计划生育支出2.04万元;(4)住房公积金支出2.85元。
项目支出114801026.82元,(1)城乡社区支出5312.52万元;(2)自然资源海洋气象等支出4.09万元。
(二)结果应用情况。
全年预算支出按照区财政的要求,及时分月、分季度上报相应计划,待区财政审核通过后,严格按照相关财经纪律执行,运行期间能够及时评估、及时控制风险。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。
我中心按照《预算法》相关规定,按时完成预、决算编制,在执行过程中有计划进行资金申报、使用。完善资金管理及内部控制制度,确保资金安全,做到账款、账账、账证、账实相符,为本单位正常运转及全区城乡建设发展提供有效资金保障。通过自评,本单位无财务人员不良现象,全年财政预算支出绩效自评达到95分。
(三)存在问题。
1.单位人员少、工作量大,业务水平有待进一步提高。
2.我区土地报征工作基本集中在年底开展,相关费用也在此时支出,由于预算项目资金下达较晚,所以导致年度预算支出不均衡,年底集中支出占比高。
(三)改进建议。
1.在今后工作中进一步加强财务专业知识学习,提高业务水平和工作效率,用好用活有限的财政资金。
2.严格预算执行,加大资金管理力度,不断提高资金使用效益。
第五部分附表
四川省广安市广安区土地储备中心 
川公网安备 51160202511711号
