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2019年郑山乡预算情况说明

发布时间: 2019-04-30 15:34:40   作者:本站编辑

广安区郑山乡2019年预算编制的说明

 

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

基本职能:乡党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。

(二)主要工作

主要工作:乡政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。

二、乡镇设置情况

我乡为一级预算单位。在职干部职工31人(其中三支一扶2人)。

三、收支预算总体情况

郑山乡2019年收入预算总额为630.19万元,其中:当年财政拨款收入630.19万元。相应安排支出预算630.19万元,其中:一般公共服务201.58万元,文化旅游体育与传媒支出5.52万元,社会保障和就业56.03万元,医疗健康支出18.49万元,城乡社区支出7.88万元,农林水支出291.1万元,交通运输支出25.06万元,资源勘探信息等支出2万元,住房保障支出22.53万元。

2019年收入预算总额较上年增加86.06万元,增加的主要原因是一般公共服务支出和交通运输支出增加;2019年支出预算总额较上年增加86.06万元,增加主要原因是一般公共服务支出和交通运输支出增加。

四、支出预算安排情况

郑山乡预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡事业发展相关工作。

基本支出(机关运行经费)339.65万元,用于保障我乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出290.54万元,是用于保障我乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

(一)一般公共服务支出201.58万元,主要用于:乡机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括行政运行、信访事务等方面支出。

(二)社会保障和就业支出56.03万元,主要用于:乡机关、下属事业单位等机构离退休人员支出。

(三)卫生健康支出18.49万元,主要用于:乡机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)住房保障支出22.53万元,主要用于:乡机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》,四川省人民政府办公厅《关于印发四川省2018-2019年政府集中采购目录及采购限额标准的通知》(川办函〔2017〕208号),广安市广安区人民政府办公室《关于进一步规范政府采购行为的实施意见》(广安区府办发〔2016〕57号)等规定,年初安排政府采购资金8.5万元,用于采购计算机、复印机等办公用品。

六、国有资产占用情况说明

截至上年末,单位共有国有资产2841.78万元,其中:流动资产2673.55万元,固定资产168.23万元。固定资产当中,房屋构筑物2100平方米114.34万元。

七、部门整体支出绩效目标申报情况

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)精神,对整体支出预算进行了绩效目标编制。(根据各单位编制的一、二、三级指标和指标值描述)

八、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务-财政事务:指财政事务方面的支出。

10.社会保障和就业-行政事业单位离退休:指用于行政事业单位离退休方面的支出;社会保障和就业-抚恤:指用于种类优抚对象和优抚事业单位的支出。

11.健康卫生支出-行政事业单位医疗:指行政事业单位医疗方面的支出。

12.农林水-农业:指财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机,农业产业化等方面的支出。

13.住房保障-住房改革支出-住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.其他支出-其他支出:指不能划分到具体功能科目中的支出项目。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件附后:附件1-附件15

2019年4月30日