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关于广安区2014年总预算执行情况和2015年总预算草案的报告

发布时间: 2015-03-09 12:08:55   作者:本站编辑

2015年2月14日

在广安市广安区第五届人民代表大会第三次会议上

广安市广安区财政局局长  金建国

各位代表:

我受区人民政府委托,向大会报告2014年总预算执行情况和2015年总预算草案,请予审议,并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出宝贵意见。

2014年财政工作回顾

2014年,在区委的坚强领导下,在区人大和区政协的监督支持下,区政府深入贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神,认真执行区五届人大二次会议关于预算决议的要求,深入实施“1236”发展战略,进一步振奋精神,保持定力,经受住了宏观经济下行、收支矛盾突出的严峻考验,全区财政运行总体平稳,收入稳中提质,支出稳中有进。

一、2014年总预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况

收入质量持续改善。积极应对结构性减税、市场有效需求不足等客观影响,精细收入征管,2014年全区一般公共预算收入实现45692万元,完成预算的102%,超收910万元,比上年同口径增加6713万元,同比增长(下同)17.2%。其中:税收收入26438万元,比上年增加4606万元,增长21.1%,占一般公共预算收入的比重达57.9%,同比提高1.9个百分点,收入质量进一步改善。

支出结构更加优化。坚持“保基本、保民生、促发展”原则,财政支出进一步向改善生产条件、提高保障水平、优化公共服务等民生领域倾斜。2014年,全区一般公共预算支出实现250837万元,增长7.9%。其中,民生保障支出192312万元,占一般公共预算支出的76.7%,提高2.7个百分点;行政成本支出29685万元,占一般公共预算支出的11.8%,降低0.3个百分点。

平衡状况逐步向好。全区一般公共预算收入加上级转移支付补助203094万元、上年结余资金731万元、地方政府债券5500万元等收入后,可安排的收入总量为255017万元。收入总量减去一般公共预算支出250837万元、上解支出377万元、调出资金256万元、地方政府债券还本1684万元、支持前锋区开办费1000万元等支出后,全区结余资金863万元,其中:因项目跨年实施需要转下年继续使用的结余资金714万元。2014年全区一般公共预算净结余149万元。

需要特别报告的是:2014年全区一般公共预算收入与年初预算相比,实现超收910万元,主要用于农村公共服务运行维护扩面和义务兵优待金提标。

(二)政府性基金预算执行情况。2014年,全区政府性基金收入实现76711万元,加上级转移支付补助27889万元、调入资金256万元和上年结余资金1782万元等收入后,可供安排的收入总量为106638万元。收入总量减去当年支出91008万元、上解支出3502万元后,全区结余资金12128万元,主要是七一水库避险解困资金、农田水利和保障性安居工程等专项资金。

(三)落实区人代会和区人大常委会决议情况。全面落实区人大及其常委会关于财政预(决)算草案、预算执行情况的审查意见,认真办理人大代表建议、政协委员提案5件,满意率达100%,理财水平不断提升。

1.预算落实力度不断加大。及时批复部门预算,加强预算执行过程控制,上级专项转移支付一个月内下达到使用单位。2014年,区五届人大常委会第十一次会议审查批准全区一般公共支出预算为236939万元,年度执行中,因上级专款增加和工商、质监部门下划,支出预算变更为251551万元,支出实现250837万元,为变更数的99.7%,结转结余比上年减少17万元,结转规模进一步压缩。

2.新《预算法》全面落实。严格执行修订后的《预算法》,将政府所有收入和支出全部纳入预算管理。2015年总预算草案包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算四大类。全区150个区级单位收支预算一并提交大会审查,保证了预算的完整性。

3.预算公开积极推进。按照建立公开透明预算制度的要求,不断完善公开机制,在公开财政预(决)算草案、预算执行情况和财政专项资金等信息的基础上,加快推进部门预(决)算和“三公”经费等信息的公开,财政信息公开工作逐步实现常态化。

4.政府债务管理逐步加强。全面开展政府存量债务清理甄别工作,为推进政府债务纳入预算管理、实施债务规模控制、防范债务风险奠定了基础。

二、2014年财政主要工作

一)精细征管育税源,财政实力不断增强。一是强化税收征管培育。进一步加强重点税源、重点行业和重点税种的监控,有效应对税源增减变化情况。进一步完善收入激励和考核机制,做到了均衡、按序时进度入库。试点开展乡镇非税收入银行代收,非税收入征管不断强化。积极实施包括西部大开发、“营改增”等在内的结构性减税政策,认真落实中省市区稳增长措施,税源涵养培植不断加强。二是盘活存量资产。开展国有资产专项清理,加快国有资产处置进度,国有资产效益实现最大化。加大清收欠款力度,存量资金有效盘活。2014年,全区实现国有资源(资产)有偿使用收入4724万元,比上年增加2900万元,增长159%;实现国有土地有偿使用权收入74517万元,同比增收36503万元,增长96%。三是积极向上争取。进一步加强与省、市有关部门的沟通,争取上级转移支付到位资金227881万元(含基金预算上级专款),同口径增加17408万元,增长7.9%。

(二)调优结构惠民生,群众福祉持续增进。一是支持教育优先发展。投入资金6028.26万元,建成投用公办幼儿园13所,建成教师公租房、周转房236套,新建学校食堂22所;投入资金1096.61万元,发放普通高中助学金,受助学生8000名;投入资金108.22万元,发放“三儿”资助,受助学生1500名;投入资金2442万元,用于38374名农村义务教育阶段学生的营养改善计划;投入资金4730万元,用于免除学生学杂费及农村义务教育补助公用经费、家庭困难寄宿生补助;投入资金355万元,用于免作业本费和免教科书费。2014年,教育支出同比增长9.1%,高于经常性收入增幅。二是促进文体事业全面发展。投入资金2552万元,免费开放农村书屋和村文化活动室572个,新增农村文化广场3个、新建社区书屋15个,全面实现文化馆、图书馆和乡镇文化站免费开放,基本实现农村广播村村响、数字电视户户通、公益电影月月看。三是加强医疗卫生体系建设。投入资金1899.07万元,让城乡居民免费享受11项基本公共卫生服务;投入资金95.85万元,开展麻疹疫情防治工作;投入资金131.04万元,让5700对夫妇享受免费婚检;投入资金3048.17万元,用于石笋中心卫生院迁建、区人民医院迁建、区120平台及村卫生室信息网络等建设,医疗卫生体系建设进一步加强,促进了公共卫生服务均等化。四是巩固基本药物制度。投入资金2871.73万元,推进基层医疗卫生机构和村卫生室配备使用基本药物。投入资金277.52万元,取消县级公立医院药品加成,保证了基层医疗卫生机构正常运转,有效缓解了群众看病难、看病贵问题。五是推进全民医保建设。投入资金25654.2万元,对我区18.68万城镇居民和62.37万农村居民参加医疗保险进行财政补贴,人均补助标准提高到320元,基本实现医保全覆盖。六是全面落实城乡居民养老保险政策。投入资金8843.15万元,对17.68万城乡居民参保进行补贴,对村干部参加保险给予缴费补贴,对11.71万享受待遇人员及时足额发放养老金,基础养老金标准由每人每月55元调整到每人每月60元。七是促进就业和再就业。投入资金1817万元,足额兑现公益性岗位补贴、培训补贴和社会保险补贴,开展企业在岗等就业培训3420人、创业培训405人,完成城镇新增就业8674人、下岗和失业人员再就业1953人。八是加大对困难群众的扶助力度。投入资金1590.5万元,打卡发放五保供养金,切实解决了4954名五保人员的吃、穿、住、医等问题;投入资金8769.6万元,确保13630名城乡低收入群众达到城乡最低生活保障水平;投入资金1879.3万元,累计医疗救助69959人次;投入资金290.2万元,新改扩建敬老院4所;投入资金74.1万元,发放1175名90岁以上老人高龄补贴; 投入资金426.9万元,发放重度残疾人护理补贴6098人。九是改善城乡住房条件。投入资金13516万元,实施化龙沟、四九滩、打靶场等片区棚户区改造;投入资金1090万元,新建保障性住房396套;投入资金2111.4万元,实施农村危旧房改造。十是促进农业增效农民增收。投入资金4000余万元,促进现代农业加快发展;投入资金123万元,完成新型农民培训2633人,农民实用技术培训17.34万人次;投入资金3800万元,建设小农水服务大农业;投入资金5000余万元,使全区3.12万人越温脱贫;投入资金5304.89万元,完成24座病险水库除险加固,兴建小微水利工程400处,修建集中供水站(点)30处,新建渠道86.68公里,整治渠道20.92公里;投入资金1595.59万元,实施土地整理项目和农业产业化经营;投入资金2570万元,完成村级公益事业一事一议项目153个,受益群众15.6万人;投入资金3000万元,新改扩建美丽幸福新村25个,农业基础设施进一步得到改善,农民人均纯收入达8729元,同比增长12.1%。

(三)优化投向促发展,重点支出有效保障。一是大力改善城乡发展环境。拨付城市建设资金30435万元,拨付交通建设资金3288万元,优化了投资环境。二是多渠道筹资归还到期政府存量债务。归还鑫源公司向金融机构贷款本息4436万元,归还清理农村合作基金会等政府专项借款722.6万元,归还转贷的地方政府债券本息2248万元。三是加快推进官盛新区建设。拨付官盛新区发展资金23300万元,累计拨付38370万元,保障了新区建设快速推进。四是统筹保障重大项目实施。调度资金2150万元,启动临港都市产业园建设。调度资金2246万元,启动岳广华快速通道区境段建设。投入资金15855万元,启动实施低碳中心建设。投入资金9023.35万元,实施七一水库改扩建及渠系配套工程建设。五是全力助推商贸繁荣。充分保障参加“西博会”、“渝洽会”等重要节会支出,扩大招商引资实效;积极落实限上商贸企业培育、刺激消费等扶持政策;大力支持城北市场等商业综合体建设,花桥、恒升等商贸重镇开发,商贸载体不断提档升级。全年金融、中小企业发展专项、商业服务业等支出达2188.04万元。

(四)全面改革抓管理,理财行为更加规范。一是建立健全制度。出台《广安市广安区财政投资评审工作制度(试行)》、《关于进一步加强乡镇(街道)财政财务管理工作的通知》,印发了《广安区行政事业单位差旅费管理办法》、《广安区机关会议费管理办法》、《关于进一步明确财政投资评审工作有关事项的通知》等制度,进一步规范了财政资金管理。二是推进公务卡结算制度。凡纳入公务卡强制结算目录范围的事项,全面使用公务卡结算。全区共办理公务卡3921张,2014年公务消费通过大平台还款1322.51万元。三是改进部门预算编制。完善定员定额和实物费用定额标准体系,减少分类档次,进一步优化基本支出与项目支出保障结构,提高基本支出定额标准的科学性,降低了公用经费年终执行额与年初预算额的偏离度,硬化了预算的刚性约束。四是全面清理资金存量。对年初预算确定的项目,加快资金拨付,对结余结转资金,全面清理。2014年结余结转资金714万元,占一般公共预算支出的0.3%,执行率为99.7%。对历年往来款,通过发函催收、财政扣收等方式收缴国库3993.3万元。五是加大财政评审力度。完成各类评审预算项目792个,送审金额42.64亿元,审定金额35.92亿元,审减金额为6.72亿元,审减率达15.76%,提高了财政资金的使用效率。六是加强政府采购管理。累计组织集中采购194批次,政府采购预算资金12104.39万元,采购成交金额9976.76万元,节约资金2127.63万元,综合节约率17.58%。七是试点开展政府购买服务。坚持以事定费、有序实施的原则,2014年,选择居家养老服务试点开展政府购买社会服务,按服务覆盖的对象人数、每人每年300元的标准计算支付服务经费79.8万元。八是财政专项检查效果明显。扎实开展财务收支执行情况检查、严格执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理、非税收入专项检查、乡村垫交农业税费奖补资金专项检查、会计信息质量检查等财政监督检查,共查出违规违纪金额3412.59万元,处理收缴区财政金库432.38万元,严肃了财经纪律。

各位代表,2014年财政工作虽然取得了一定成绩,但我们也清醒地认识到,当前财政运行管理工作中还存在一些矛盾和问题,主要表现在:一是财源结构单一,收入质量不高,持续增长后劲不足,非税收入中一次性的国有资产处置收入完成3529万元,占非税收入的18.33%,占一般公共预算收入的7.7%;二是支出压力不断加大,收入的增长不能满足支出的增长需求,供需矛盾突出。对于这些问题,我们将采取有效措施加以解决。

2015年财政工作安排

2015年是新《预算法》颁布实施的第一年,也是按照《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》编制预算的第一年。从宏观层面看,中、省财政将继续加大对新型城镇化、产业转型升级、现代农业、民生保障等领域的投入,进一步加大水利、交通等重大基础设施建设投入力度,“营改增”试点扩面、资源税从价计征改革、完善增值税和消费税制度、清费立税、房地产税和个人所得税改革等各项税收制度改革将加快推进,经济发展进入新常态。从全区财政形势看,基础差、底子薄、经济发展动力不足等问题依然存在,但临港都市产业园、官盛新区、低碳中心、明发集团等一批重点产业和重点项目正加快推进,新的增长动力正在形成。只要我们坚持稳中求进工作总基调,坚持以提高经济发展质量和效益为中心,主动适应新常态,方法上对路,工作上得力,就一定能实现财政工作的良性运转。

一、2015年预算安排

2015年,财政预算按照“积极稳妥、统筹兼顾、突出重点、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则编制。收入预算充分考虑财政政策变化、区域经济增长等因素。支出预算结合本级收入预算、市上提前下达的财力性转移支付和专项转移支付进行安排,继续向基层、民生保障、产业发展和基础设施建设倾斜。

(一)一般公共预算

1.收入预算。2015年,全区一般公共预算收入预算安排为58361万元,增长12%,其中:税收收入30952万元,增长17.1%;非税收入27409万元,增长6.8%。加上级补助收入124259万元,加上年结余863万元,加调入资金4814万元,2015年一般公共预算收入总计为188297万元。

2.支出预算。2015年,一般公共预算收入总量188297万元,减上解支出366万元、减地方政府债券还本3827万元,一般公共预算可供安排资金184104万元。根据量入为出、收支平衡的原则,相应安排支出预算184104万元,增长21.1%。其中:一般公共服务支出17308万元,国防支出246万元,公共安全支出7821万元,教育支出40247万元,科学技术支出1571万元,文化体育与传媒支出1639万元,社会保障和就业支出30730万元,医疗卫生与计划生育支出35958万元,节能环保支出3155万元,城乡社区支出1549万元,农林水支出25822万元,交通运输支出1215万元,资源勘探信息等支出1592万元,商业服务业等支出481万元,住房保障支出5587万元,粮油物资储备支出482万元,地方政府债券付息565万元,其他支出4868万元,预备费3268万元。

(二)政府性基金预算

2015年,政府性基金收入预算141746万元。分项情况是:新型墙体材料专项基金收入100万元,政府住房基金收入63万元,国有土地收益基金收入3841万元,农业土地开发资金收入196万元,国有土地使用权出让收入135486万元,城市基础设施配套费收入2060万元。

政府性基金收入141746万元,加上年结余12128万元,减调出资金4484万元,政府性基金预算可供安排数为149390万元。按照以收定支的原则,对应安排政府性基金支出预算147458万元。其中:大中型水库移民后期扶持基金支出5134万元,政府住房基金支出63万元,国有土地使用权出让收入安排的支出135689万元,国有土地收益基金支出3900万元,农业土地开发资金支出214万元,新增建设用地有偿使用费安排的支出200万元,城市基础设施配套费安排的支出2154万元,新型墙体材料专项基金支出104万元。

(三)国有资本经营预算

2015年,国有资本经营预算收入为331.1万元。其中:利润收入31.1万元,产权转让收入270万元,其他国有资本经营预算收入30万元。

2015年,国有资本经营预算支出为331.1万元。其中:保障国家经济安全支出0.5万元,用于广安新力粮油有限责任公司维修仓库;国有资本经营预算调出资金330.6万元。

(四)社会保险基金预算

2015年,社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制。目前,工伤保险、失业保险、生育保险、城镇居民医疗保险、城镇职工医疗保险已实行市级统筹,企业职工养老保险实行省级统筹,纳入我区社会保险基金预算编制的主要有城乡居民养老保险、新型农村合作医疗。

2015年,全区社会保险基金预算收入42083.8万元,其中:城乡居民基本养老基金收入14854.3万元(保险费收入2446.3万元,财政补贴收入11685.6万元,利息收入620.2万元,其他收入102.2万元),新型农村合作医疗基金收入27229.5万元(保险费收入5400万元,利息收入229.5万元,财政补贴收入21600万元)。

2015年,全区社会保险基金预算支出37208万元,其中:城乡居民基本养老基金支出11340万元,主要是发放待遇支出;新型农村合作医疗基金支出25868万元,主要是大病医疗和支付门诊、住院统筹金等。

社会保险基金预算收入42083.8万元,加上年结余24448.3万元,减社会保险基金预算支出37208万元,年末滚存结余29324.1万元。其中:城乡居民基本养老基金结余22742.6万元,新型农村合作医疗基金结余6581.5万元。

各位代表,以上预算草案请予审查批准。年度执行中,因转贷地方政府债券、实施工资和机关事业养老保险改革等引起的支出预算增加,以及随上级财力性转移支付及专项补助资金到位情况变化引起的支出预算变更,届时我们将向区人大常委会报告。

二、2015年财政工作举措

(一)着力内强外引,进一步做强财政实力。一是育强富税企业。大力扶持我区传统优势产业、行业及富税企业,做大做强骨干财源。用好用活“营改增”、税收减免等有利政策,加大小微企业培育力度,扶持小微企业成为规上企业,挖掘潜力财源,壮大财税增收基础。二是加快项目建设。快速推动官盛新区、临港都市产业园、滨江路综合改造等重大项目建设,加快实施恒升、花桥等全国重点镇、全省百镇建设试点镇建设,推进肖溪、石笋、龙台等特色集镇基础及公共服务设施建设,将税源增长点落实到具体的建设工程和产业项目上,以项目的快速建设拉动税收增长。三是高效经营国有资产。充分整合优质国有资产,提高国有资产经营效益,努力实现资产收益最大化。有效整合城区、乡镇存量土地,适时适量出让国有土地使用权,增加政府财政收入。四是加大争取力度。抓住重大水利、交通、新区建设、保障性安居工程和养老服务体系建设等重点领域,积极编报项目,全力向上争取支持,缓解我区资金瓶颈。

(二)着力深化改革,进一步提升财政绩效。一是完善政府预算体系。按规定将地方教育附加、文化事业建设费、残疾人就业保障金、从地方土地收益计提的农田水利建设和教育资金收入、转让政府还贷道路收费权收入、育林基金、森林植被恢复费、水利建设基金、船舶港务费等10项基金转列一般公共预算。加强政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹衔接,对政府性基金预算和国有资本经营预算安排的支出项目,一般公共预算减少安排。二是建立透明预算制度。按照“公开是原则,不公开是例外”的要求,全面公开除涉密信息外的所有预决算信息,积极推进财政政策公开,所有使用财政资金的部门均应公开本部门预决算,所有财政资金安排的“三公”经费都要公开,主动接受人大和社会各方面的监督。三是实施绩效预算管理。加强全过程绩效预算管理,对本级财政投入较大的资金项目,制定项目绩效评价细则,严格实施绩效考评,考评结果作为次年度对各单位项目、资金安排的重要依据,逐步将绩效管理范围覆盖所有预算单位和所有财政资金。四是强化预算执行管理。积极探索中期财政规划管理,启动三年财政规划和部门预算滚动规划。加快部门预算批复和转移支付资金下达进度,深化区级财政国库集中收付制度和公务卡制度,启动乡镇国库集中收付制度改革,健全预算执行监控体系,提高国库资金运行效率。

(三)着力机制约束,进一步推进依法理财。一是硬化预算约束。坚持先有预算后有支出,严禁无预算支出,规范预算追加和预算结余管理,增强预算执行的刚性。加强结转结余管理,盘活存量资金。二是强化监督检查。树立“大监督”理念,建立健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制,加强专项资金的事前、事中、事后管理,充分发挥审计监督、投资评审的职能作用,强化部门和单位财政监管职责,加强财政违法责任追究。三是规范政府债务管理。严格执行《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43号),建立健全债务规模控制机制,强化存量债务的分类管理,进一步防范债务风险。

各位代表,2015年财政改革与发展工作任务艰巨,责任重大。我们将在区委的正确领导下,在区人大的监督指导下,在区政协的支持帮助下,认真贯彻落实本次大会决议,稳中求进、扎实工作,圆满完成2015年预算任务,为全区经济社会持续健康发展作出新的贡献!

名词解释

一般公共预算:一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

国有资本经营预算:国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

社会保险基金预算: 社会保险基金预算是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。