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关于广安市广安区2013年财政决算情况的报告

发布时间: 2014-12-26 14:54:30   作者:本站编辑

 

广安区第五届人民代表大会第二次会议审查批准了《关于广安市广安区2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案的报告》。现在,2013年财政决算已经汇编完成,按照《中华人民共和国预算法》等法律规定和区人大常委会的安排,我代表区人民政府,向区五届人大常委会第九次会议报告2013年财政决算情况,请予审议。
一、2013年公共财政收支决算情况
(一)公共财政收入情况
在区第五届人民代表大会第二次会议上,区政府向会议报告的公共财政收入情况为区本级收入数,不包括代收并已通过体制结算的协兴、枣山园区2013年1-8月公共财政收入1265万元。为与金库年报、审计口径一致,本次报告的收入数包括两个园区缴入广安区金库数。按此口径,2013年全区公共财政收入完成40206万元(区本级收入为38941万元),为上年实绩的113.3%,增加4714万元,增长13.3%,其中:税收收入完成22808万元,为上年实绩的124%,增加4418万元,增长24%,占地方公共财政收入的比重为56.7%,比上年提高4.9个百分点;非税收入完成17398万元,为上年实绩的101.7%,增加296万元,增长1.7%。
2013年,全区上划中央“两税”收入完成7024万元。
(二)公共财政支出情况
 2013年,全区公共财政支出完成232415万元(与区第五届人民代表大会第二次会议上报告数一致),为调整预算的99.7%,结转下年支出731万元。其分项情况是:
 1.一般公共服务17001万元,为调整预算的98.5%,结转下年支出261万元,系2013年省财政补助乡镇财政监管绩效考核奖励资金,专项用于财政所设备购置、培训及维修等;
 2.国防6万元,为调整预算的100%;
 3.公共安全11124万元,为调整预算的100%;
 4.教育52897万元,为调整预算的100%;
 5.科学技术424万元,为调整预算的100%;
 6.文化体育与传媒2550万元,为调整预算的100%;
 7.社会保障和就业35719万元,为调整预算的100%;
 8.医疗卫生35025万元,为调整预算的100%;
 9.节能环保4180万元,为调整预算的100%;
10.城乡社区事务4772万元,为调整预算的100%;
11.农林水事务50935万元,为调整预算的99.9%,结转下年支出4万元,系对口安排支出的水资源费;
       12.交通运输8435万元,为调整预算的100%;
13.资源勘探电力信息等事务251万元,为调整预算的100%;
14.商业服务业等事务1167万元,为调整预算的100%;
15.金融监管等事务22万元,为调整预算的100%;
16.国土资源气象等事务164万元,为调整预算的100%;
17.住房保障支出5055万元,为调整预算的100%;
18.粮油物资储备管理事务735万元,为调整预算的100%;
19.其他支出1957万元,为调整预算的80.8%,结转下年支出466万元,系中省补助基层政权建设资金,专项用于乡镇党政机关设备购置、维修及公共服务设施建设。
(三)公共财政收支平衡情况
2013年,全区公共财政预算收入40206万元,加上级补助收入196538万元(比区第五届人民代表大会第二次会议上报告数少55万元,系市财政批复决算时税收返还收入减少),加地方政府债券收入5000万元,加上年滚存结余1007万元,收入总计为242751万元;减公共预算支出232415万元,减上解支出5147万元(比区第五届人民代表大会第二次会议上报告数多55万元,系市财政批复决算时出口退税专项上解增加75万元,代扣代收代征税款手续费上解增加46万元,契税征收经费上解减少65万元,污水处理运行经费上解尾数收舍减少1万元),减调出资金258万元,减债券还本支出4200万元,收支品迭,2013年底滚存结余731万元(比区第五届人民代表大会第二次会议上报告数少110万元),减因项目跨年实施需要结转下年继续使用的结余资金731万元,公共财政收支滚存净结余为零(比区第五届人民代表大会第二次会议上报告数少110万元,系市财政批复决算时税收返还收入减少55万元,上解支出增加55万元)。
二、政府性基金收支决算情况
(一)政府性基金收入情况
2013年,全区基金预算收入完成41167万元(比区第五届人民代表大会第二次会议上报告数多1万元,系廉租住房租金收入年终尾数收舍),为调整预算52435万元的78.5%,比上年增加16981万元,增长70.2%。其中:地方教育附加收入384万元;残疾人就业保障金收入205万元;国有土地使用权出让金收入36745万元;国有土地收益金收入1235万元;农业土地开发资金收入34万元;城市基础设施配套费收入2409万元;育林基金收入17万元;地方水利建设基金收入75万元;新型墙体材料专项基金收入37万元;廉租住房租金收入26万元。
(二)政府性基金支出情况
2013年,全区政府性基金预算支出完成62434万元(比区第五届人民代表大会第二次会议上报告数多1万元,系政府住房基金支出年终尾数收舍)。其中:地方教育附加支出1107万元;文化事业建设费支出30万元;残疾人就业保障金支出264万元;国有土地收益金支出982万元;农业土地开发资金支出105万元;国有土地使用权出让金支出50346万元;新增建设用地有偿使用费支出837万元;育林基金支出60万元;森林植被恢复费支出235万元;水利建设基金支出694万元;政府住房基金支出26万元;大中型水库库区建设基金支出1228万元;大中型水库移民后扶基金支出2978万元;彩票公益金支出834万元;城市基础设施配套费支出2609万元,其他政府性基金支出99万元。
(三)全区政府性基金收支平衡情况
2013年,政府性基金预算收入41167万元,加上级补助收入22448万元(比区第五届人民代表大会第二次会议上报告数多50万元,主要是试点小城镇新增建设用地土地有偿使用费返还补助33万元,文化事业建设费返还补助17万元),加上年结余343万元,加调入地方水利建设基金258万元,减政府性基金预算支出62434万元,年终滚存结余1782万元。
以上2013年财政决算,请予审查批准。
三、2013年财政工作
2013年,在区委的坚强领导和区人大的监督指导下,区政府牢牢把握“科学发展、加快发展”指导思想,认真落实积极财政政策,深化管理改革,狠抓增收节支,切实保障和改善民生,经受住了经济增幅回落、收支矛盾突出的严峻考验,圆满完成了收入预算任务,保障了各项重点支出需要,财政工作取得了新成绩。
(一)运行质量有效提升。2013年,税收收入占地方公共财政收入的比重为56.7%,比上年提高4.9个百分点,收入质量持续改善。民生保障支出19.01亿元,占财政支出的74%;教育支出52897万元,同比增长22.5%,支出结构进一步优化。全区结余资金731万元,减少27.4%,资金使用绩效不断提高。
(二)民利民生优先保障。坚持从群众最关心最切实问题入手,狠抓提升百姓幸福感和满意度的补软、补短、补缺、补低工作。投入资金3023.3万元,确保了46143名农村义务教育阶段学生免费享受营养改善计划、6300名中职学生享受免费教育;投入就业专项资金1511万元,完成城镇新增就业1.15万人;投入资金1891万元,让群众充分享受11项免费基本公共卫生服务;投入资金1.42亿元发放五保供养金和保障城乡低收入群体基本生活;投入资金2482.41万元发放住院救助,困难群众基本医疗更有保障;投入资金113.47万元支持区中医院实施药品零利润,投入资金2127万元用于乡镇卫生院实施基本药物制度,群众“看病贵”问题有效缓解;投入资金207.5万元,完成敬老院“五有”及标准化建设25所;投入资金2815万元,新建保障性住房582套,让困难群众住有所居。
(三)科学统筹服务发展。一是大力支持“三农”发展。投资5860万元完成通畅公路234.4公里、1411万元完成农村安全饮水工程106处、3962.4万元完成村级“一事一议”项目202个,发放粮食直补、综合直补8842万元,大幅改善了农业基础条件,提高了农业生产能力,促进了农民收入稳步增长。二是全力助推商贸繁荣。大力支持香江国际等商业综合体建设,北街等特色街区打造,花桥、恒升等商贸重镇开发,商贸载体不断提档升级;充分保障参加“西博会”、“渝洽会”等重要节会支出,扩大招商引资实效;积极落实“限上”商贸企业培育、刺激消费营销活动、招商引资奖补等资金,全年商业服务业等支出达1167万元三是加快促进工业转型。全力保障临港都市产业园区建设的调研、勘察、规划设计等经费支出,确保规划编制进度;出台《大力发展小微企业的意见》,在财税上配套优惠政策,培育小微企业155户;大力支持企业节能减排和技术改造,节能环保投入达4180万元。四是积极推进城乡统筹。拨付城市建设资金30838万元,拨付交通建设资金2186万元,大力改善城乡发展环境;拨付鑫源公司融资还贷资金4458万元,保障重点建设资金需求;累计拨付官盛新区发展资金15070万元,有力地推进了新区加快建设。
(四)财政改革稳步推进。全面清理检查财政专户情况,保留本级财政专户18个、乡镇(街道)财政专户74个,实现财政专户管理的精简、统一、规范、高效。全区财政性资金全部纳入大平台管理,实行国库集中支付,实现财政资金动态监控。切实推进公务卡改革,强力推行公务卡强制结算目录,办理发放公务卡2855张,通过大平台结算公务消费支出418万元。“营改增”试点顺利实施,切实减轻了中小企业负担,促进了交通、物流、旅游等产业加快发展。
 2013年经过全区上下的共同努力,我区财政收支执行情况良好,但在预算执行中我们仍然面临着许多困难和矛盾。特别是区划调整后,收支矛盾更显突出,财政保障能力面临新的挑战。我们将诚恳接受区人大常委会的监督和指导,大力推进财政改革发展,切实完善财政科学管理,充分发挥财政职能作用,努力促进经济社会加快发展、科学发展。