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关于广安区2017年总预算执行情况和2018年总预算草案的报告

发布时间: 2018-02-13 15:36:51   作者:本站编辑

2018年1月17日

在广安市广安区第六届人民代表大会第四次会议上

广安市广安区财政局局长  胡建华

各位代表:

受区人民政府委托,现将2017年总预算执行情况和2018年总预算草案提请区六届人大四次会议审议,并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出宝贵意见。

2017年财政工作回顾

2017年,全区各地各部门在区委的坚强领导下,在区人大和区政协的监督支持下,始终坚持稳中求进工作总基调,自觉践行新发展理念,全面落实减税降费、加大一般公共预算统筹力度等政策,全力助推“招商引资、新区建设、城市建设、脱贫攻坚、交通建设、现代服务业发展”六大会战,全区经济社会持续健康发展。财政运行总体平稳。

一、2017年总预算执行情况

(一)一般公共预算

财政收入持续增长。依法强化收入征管,积极组织财政收入,2017年,全区一般公共预算收入实现72684万元,完成预算的100.6%,同口径增长12.65%,增幅居全市第三。其中:税收收入36357万元,同口径增长9.5%;非税收入36327万元,同口径增长16%。

财政支出统筹保障。2017年,全区一般公共预算支出实现361838万元,比上年增长11.49%。民生领域支出256905万元,占一般公共预算支出的71%;基本支出160162万元,保障了在职职工工资、离休人员费用的按月足额发放,保证了行政事业单位的正常运转。

预算执行总体平衡。2017年,全区一般公共预算收入总量481599万元。其中:一般公共预算收入72684万元,上级转移支付补助249364万元,上年结余资金577万元,转贷地方政府一般债券130800万元,调入资金26714万元,调入预算稳定调节基金1460万元;收入总量减一般公共预算支出361838万元,减上解支出9352万元,减一般债务还本支出109700万元,品迭后,全区一般公共预算结存资金709万元。结余资金按规定清理后,用于补充预算稳定调节基金383万元,因项目跨年实施需转下年使用326万元(系其他支出)。

2017年初预算稳定调节基金余额1460万元,已按规定全部动用,2017年末余额383万元。

年初切块安排“预备费”3787万元,主要用于:补充教育、卫生扶贫救助基金和贫困村产业扶持周转金2540万元,专项扶贫1247万元。

(二)政府性基金预算

2017年,全区政府性基金收入实现72437万元,为调整预算的94.46%。加上级转移支付补助9048万元、上年结转174万元、转贷地方政府专项债券45480万元,可供安排的收入总量127139万元。收入总量减去当年支出78293万元、调出资金14846万元、专项债务还本33500万元后,全区结转结余资金500万元。

(三)国有资本经营预算

2017年,国有资本经营预算收入实现269万元,向盛达集团注入资本金200万元,调入一般公共预算69万元,实现收支平衡。

(四)社会保险基金预算

2017年,新型农村合作医疗收入实现33715万元,为调整预算的99.86%;新型农村合作医疗支出实现40402万元,为调整预算的96.16%。新型农村合作医疗收入33715万元加上年结余11380万元,减去支出40402万元后,滚存结余资金4693万元。

2017年,城乡居民基本养老基金收入实现14612万元,为调整预算的100%;城乡居民基本养老基金支出实现11702万元,为调整预算的100%。城乡居民基本养老基金收入14612万元加上年结余24664万元,减去支出11702万元后,滚存结余资金27574万元。

以上2017年财政预算执行情况,请予审查批准。

二、2017年财政主要工作

2017年,全区财政工作坚持围绕中心、服务大局,深化财税改革,狠抓收入征管,优化支出结构,保障水平不断提升。

(一)多措并举,收入圆满实现。加大征管力度。进一步加强重点税源、重点行业和重点税种的监控,突出重大项目、重点企业税源管理,定期分析税源增减变化情况,及时将低碳中心、BT回购项目等纳入征管,确保应征不漏。盘活存量资金(产)。开展国有资产专项清理,强化国有资产经营处置,协定财政存款利率,确保财政资金保值增值。2017年,全区实现国有资源(资产)有偿使用收入19019万元,比上年增加7604万元,同比增长66.6%,拉动收入增长11.78%。清理收缴部门结转结余资金23265万元,全部盘活使用。狠抓非税收入。加大非税收入征管力度,严格执行收支两条线管理,大力推进乡镇非税收入银行代收,2017年,全区非税收入实现36327万元,增收5010万元,增长16%。

(二)全力争取,做大财政“蛋糕”。主动加强与省、市有关部门的衔接沟通,及时了解资金补助的最新动态,全力向上争取支持。2017年,争取上级各类资金434692万元,其中:地方政府债券转贷资金176280万元,增加45739万元;均衡性转移支付资金53215万元,增加3937万元。2017年,一般公共预算支出361838万元,同比增长11.49%、增加3.51个百分点。

(三)科学统筹,重点支出有序保障。扶贫攻坚全力推进。投入资金34477万元,专项用于精准扶贫、农村基础设施建设等,有效改善了贫困人口生产生活条件,全区实现脱贫人口2306人,贫困村退出20个。助力农业供给侧改革。投入资金10556万元,以建基地、搞加工、创品牌为重点,推进农业供给侧结构性改革,新建柠檬基地2万亩、柑桔基地1万亩、蔬菜基地1万亩、省级水产养殖健康示范场1个,新建500吨加工能力的龙安柚、无花果、中药材初加工房和3000吨储藏能力的柠檬保鲜库,新建高标准农田0.5万亩,新建和改造提灌站10座,维修蓄水池5口,新建机耕道4.7公里,建成农业主题公园1个、休闲农庄10个、各类休闲农业产业80余处。大力支持教育公平。投入资金75100万元,用于农村薄弱学校改造、教育均衡发展校园文化建设、教学仪器设备购置、教师周转房建设、信息化建设、广安中学食堂建设等,义务教育均衡发展顺利通过国家检查验收;投入资金2319万元,32323名学生享受营养供餐;投入1508万元国家助学金,资助7540名普通高中学生;投入595万元免学费资金,资助7950名家庭经济困难高中学生;投入资金260万元,救助义务教育阶段2118名家庭经济困难寄宿生生活;投入资金317万元,救助3200名贫困户幼儿和建档卡贫困户幼儿。公共卫生逐步均等化。投入基本公共卫生资金2427万元,城乡居民免费享受11项基本公共卫生服务;全面推进公立医院取消药品加成改革,各级财政投入城乡居民医疗保险补助34042万元,补助标准从去年的420元/人提高到今年的450元/人,同时为建档立卡贫困户全额代缴保费。通过系列医疗卫生体制改革财政投入政策的落实,大大缓解了老百姓“看病难、看病贵”问题。就业政策全面落实。筹集拨付就业创业资金1341万元,完成城镇新增就业7017人、失业和困难人员再就业544人,促进高校毕业生创业34人、带动就业135人,保障全区893个公益性岗位人员工资补贴和社保补贴,开展各项就业创业技能培训3298人次;落实残疾人民生工程资金377万元,全面完成残疾人居家灵活就业4529人、残疾人发展生产868人、辅助器具550人、无障碍改造68户,各项就业创业补贴政策得到全面落实。保险待遇逐步提高。城乡居民养老保险基金支出11702万元,确保了12.66万人城乡居民参加养老保险和12.1万人的养老保险待遇发放,国家承担的基础养老金从去年的75元/月提高到今年的80元/月。救助体系日益完善。累计支出城乡低保资金9925万元,发放城乡低保35478人,城市和农村低保对象月人均补差分别达305元和202元;累计支出城乡医疗救助资金2158万元,救助困难人群41244人次,有效解决困难群众就医难问题;按月打卡发放五保供养资金2265万元,切实解决了4901人特困人员的吃、穿、住、医等问题;累计支出临时救助资金297万元,救助因病、因灾、就学等造成生活暂时困难家庭2297人次。重点项目有效保障。投入资金151755万元,用于官盛新区、临港都市产业园建设,新科路、创业路、创新路、远成一路、官盛大道二期等市政道路竣工通车,官盛春天、盛世芳庭(一期)3405套房屋竣工交付,官盛湖工程建成并成功蓄水,盛世芳庭(二期)、前进美好家园等6个项目建设快速推进;时光道1919、加德金融广场、思源农商银行总部、爱众运营中心、凤凰城、环宇林肯广场等项目建设加快施工,融达城立方全面竣工;投入资金27394万元,用于广华大道BT回购、广恒快速通道及农村道路建设,广恒快速通道征地拆迁工作及部分路基土石方开挖、防护工程等基本完成,新(改)建兴平镇龙孔村、兴平镇双坪村、蒲莲乡钟禅村等通村公路88.245公里;投入资金21369万元,用于滨江路综合改造,项目主体工程已完工。

(四)切实规范管理,理财水平不断提升。改进部门预算编制。优化基本支出与项目支出保障结构,进一步提高了基本支出定额标准的科学性,进一步降低了公用经费年终执行额与年初预算额的偏离度,进一步硬化了预算的刚性约束。推进公务卡强制结算。凡纳入公务卡强制结算目录范围的事项,全面使用公务卡结算。全区共办理公务卡4554张,2017年公务消费通过大平台还款1491万元。切实严肃财经纪律。2017年共集中对20余个区级部门、20余个乡镇(街道)、3所城区学校、2家医院开展了“三公经费”、护理补贴资金、扶贫专项资金、财政票据、预决算公开、会计法执行等专项检查,通过检查督促整改,大幅提升了全区各地各部门理财水平。

各位代表,2017年财政工作虽然取得了一定成绩,但我们也清醒地认识到,当前还存在收入增长支撑不足、财税质量仍需提升、资金统筹整合有待加强、收支矛盾依然突出等困难和问题。对于这些问题,我们将采取有效措施,积极加以解决。

2018年财政工作安排

一、2018年预算安排

2018年,全区财政预算按照“积极稳妥、统筹兼顾、突出重点、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则编制。收入预算充分考虑财政政策变化、区域经济增长等因素,支出预算结合本级收入预算、省市提前下达的财力性转移支付和专项转移支付进行安排,办实办好10项民生工程和20件民生实事。

(一)一般公共预算

收入预算。2018年,全区一般公共预算收入预算79952万元,增长10%,其中:税收收入40719万元,增长12%;非税收入39233万元,增长8%。加上级补助收入140482万元,加上年结余326万元,加调入资金31340万元,加调入预算稳定调节基金383万元,2018年一般公共预算收入总量252483万元。

支出预算。2018年,一般公共预算收入总量252483万元,减上解支出11288万元,一般公共预算可供安排资金241195万元。根据量入为出、收支平衡的原则,相应安排支出预算241195万元,剔除新农合资金市级统筹因素,同口径增长8%。其中:一般公共服务支出29631万元,国防支出322万元,公共安全支出13626万元,教育支出49484万元,科学技术支出135万元,文化体育与传媒支出1520万元,社会保障和就业支出43417万元,医疗卫生与计划生育支出21980万元,节能环保支出1524万元,城乡社区支出5155万元,农林水支出40938万元,交通运输支出1202万元,资源勘探信息等支出5527万元,商业服务业等支出788万元,金融支出500万元,住房保障支出7000万元,粮油物资储备支出710万元,其他支出6384万元,地方政府一般债务付息支出8940万元,预备费2412万元。

(二)政府性基金预算

2018年,政府性基金收入预算120302万元。分项情况是:国有土地收益基金收入1746万元,农业土地开发资金收入169万元,国有土地使用权出让收入116387万元,城市基础设施配套费收入2000万元。

政府性基金收入120302万元,加上级补助收入65万元,加上年结余500万元,减调出资金18688万元,政府性基金预算可供安排数为102179万元。按照以收定支的原则,对应安排政府性基金支出预算102179万元。其中:彩票公益金及专项收入对应安排的支出65万元,国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出94794万元,国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出1929万元,农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出169万元,城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出2012万元,地方政府专项债务付息支出3210万元。

(三)国有资本经营预算

2018年,国有资本经营预算收入51万元,系爱众集团、盛达公司及新力粮油等国有企业利润上缴收入。

2018年,国有资本经营预算支出51万元,主要用于国企改革与发展。

(四)社会保险基金预算

2018年,社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制。目前,纳入我区社会保险基金预算编制的项目为城乡居民养老保险。

2018年,全区城乡居民基本养老基金收入预算14297万元。其中:个人缴费收入2165万元,财政补贴收入11414万元,利息收入510万元,其他收入等208万元。

2018年,全区城乡居民基本养老基金支出预算11625万元,主要是发放基础养老金支出。

各位代表,以上预算草案请予审查批准。年度执行中,因转贷地方政府债券等引起的支出预算增加,以及随上级财力性转移支付及专项补助资金到位情况变化引起的支出预算变更,届时我们将向区人大常委会报告。

二、2018年财政工作举措

2018年,我们将继续把财政工作摆在突出位置,聚焦重点,精准发力,主要抓好以下六个方面的工作。

(一)进一步加快财源建设,持续增长收入。培育新财源。密切跟踪财政经济形势,围绕招商引资、广深园建设、市区共建临港园区及项目建设,多渠道筹措资金,全力支持实体经济发展,努力培植新的税收增长点。扶强主体财源。积极落实“营改增”、税收减免等支持企业发展的各项优惠政策,加大对企业支持力度,运用好工业发展资金,挖掘潜力财源,壮大主体财源。实施综合治税。健全财税等部门综合治税机制,建立综合治税信息平台,灵通政府性投资工程信息,不定期召开联席会议,适时掌握和解决征管工作的问题,充实国、地税联合办税力量,加强源头管控,加强纳税评估,加强对重点项目和重点企业的跟踪服务和调研分析,加强对建安房地产行业的税收调查清缴,既关注重点税源、主要税源,也不放松零星税源、小税源的管理,堵塞税收漏洞,做到应收尽收。强化非税管理。加强非税收入票据管理,实行非税收入国库集中收缴制度,完善非税收入监管体系,确保非税收入及时足额入库。

(二)进一步加大向上争取,增强财政实力。把向上争取作为财政增收工作的重中之重,各部门协调配合、分类梳理、用足用活相关政策,重点争取财政转移支付、地方政府债券等重大财源,并从改善民生、基础设施及新区建设等项目入手,全力争取上级对我区的财力支持。抢抓财税体制改革重要契机,紧盯上级财政在一般性转移支付分配政策上的变化,加强对“财政转移支付同农业转移人口市民化挂钩”、地方政府债务风险防控等重大政策的跟踪,主动作为,全力争取省市在转移支付、项目资金、优惠政策、试点工作等方面的支持。

(三)进一步规范资产管理,力争价值最优。充分利用政府债务资产及行政事业单位资产专项清理结果,分类做实资产台帐,统一经营富含商业价值的资产,加快存量土地有偿使用权出让,加大闲置校舍、单位业务用房及办公用房处置力度,坚持资产管理与预算管理、国库管理相结合,规范行政事业资产配置,管控总量、盘活存量、用好增量,促进资源配置合理化、资产使用效益最大化。统一管理区级主管部门和行政事业单位代政府管理的公共基础设施、政府储备资产、自然资源资产等经管资产,摸清底数,逐步建立经管资产的登记、核算、统计、评估、考核等管理制度体系。深化国有企业改革,逐步将行政事业单位所属企业的国有资本纳入经营性国有资产集中统一监管,建立以资本为纽带的产权关系,确保国有资产保值增值。

(四)进一步深化财政改革,提高理财水平。深化国库管理制度改革。大力推进乡镇国库集中收付,稳步实施国库单一帐户结算;深化公务卡改革,扩大公务卡强制结算目录范围;严格执行“收支两条线”制度,加快推进非税收入收缴电子化管理,逐步降低征收成本。深化预算信息公开。按照“公开是原则,不公开是例外”的要求,全面公开除涉密信息外的所有预决算信息,积极推进财政政策公开,使用财政资金的部门均公开本部门预决算,财政资金安排的“三公”经费均公开,主动接受人大和社会各方面的监督。强化资金绩效评价。树立“用钱必问效、问效必问责”的理念,从编制预算开始,同步开展绩效管理工作,强化财政支出项目、部门预算绩效考评,扩大绩效考评范围,抓好考评结果运用,提高绩效管理在预算管理中的“话语权”。用活财政金融政策。目前,国家融资政策趋紧,我们将积极争取项目收益债、土地储备专项债及新增地方政府债券,加大PPP模式运用力度,破解重点项目资金瓶颈,切实缓解区财政运行压力。

(五)进一步优化支出结构,提升资金绩效。积极保障重点支出。科学统筹,及时保障官盛新区、广恒快速通道、棚户区改造、环城北路综合改造等重大项目建设所需。继续推进脱贫攻坚。完善教育、卫生扶贫救助基金以及贫困村产业扶持基金补充机制,规范基金管理,提高资金使用效益,加大民生投入,办好民生实事。继续加大社会事业投入。强化教育经费保障,加强教育基础设施及技术装备建设,改善办学条件,促进教育均衡发展。加大对医疗卫生投入,加快覆盖城乡公共卫生体系建设。继续落实社会保障政策。推进城乡居民养老保险、城乡低保等制度实施,落实中、省相关政策,切实保障困难群众基本生活,落实政府对各种社会保险补贴的投入,积极支持就业困难群体创业就业。继续完善农业投入政策。全面落实强农惠农富农政策,加强农业基础设施建设,引导农民规模化种植,促进农村发展、农业增效、农民增收。

(六)进一步强化财政监管,确保资金安全。规范政府债务管理。严格按照限额举借地方政府债务,将所有政府债务分类纳入一般公共预算和政府性基金预算管理,做好到期政府债务还本付息等工作,完善政府债务风险预警机制,建立政府性债务管理协调机制,依法厘清政府债务和融资平台公司等企业债务边界,从债务举借、预算管理、债务偿还、风险防控、监督问责等方面规范地方政府性债务管理,着力防范和化解政府债务风险。增强预算执行。坚持先有预算后有支出,严禁无预算支出,规范预算追加和预算结余管理,大力压缩“三公”经费、会议费等一般性支出,支出增长继续向民生、脱贫攻坚等重点领域倾斜,定期清理部门结转结余资金,盘活存量资金,提高财政资金使用效益。强化监督检查。树立“大监督”理念,建立健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制,加强专项资金的事前、事中、事后管理,突出招投标、政府采购等领域监督检查,充分发挥监察、审计、财评职能,强化部门和单位财政监管职责,加强财政违法责任追究,切实保障财政资金安全运行。

各位代表,2018年是落实十九大精神的开局之年,财政工作责任重大、任务艰巨。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕党的十九大作出的战略部署,切实联系财政改革发展实际,在区委的坚强领导下,在区人大的监督指导下,在区政协的支持帮助下,认真贯彻落实本次大会决议,凝心聚力,扎实工作,为全区经济社会持续健康发展作出新的贡献!