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广安市广安区关于2014年财政决算情况的报告

发布时间: 2015-09-18 11:34:45   作者:本站编辑

 

 
关于2014年财政决算情况的报告
广安市广安区财政局局长 金建国
(2015年9月)
 
主任,各位副主任,各位委员:
区第五届人民代表大会第三次会议审查批准了《关于广安市广安区2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案的报告》。现在,2014年财政决算已经汇编完成,按照《中华人民共和国预算法》等法律规定和区人大常委会的安排,我受区人民政府委托,向区五届人大常委会第十七次会议报告2014年财政决算情况,请予审议。
一、2014年一般公共预算收支决算情况
(一)一般公共预算收入
2014年,全区一般公共预算收入完成45692万元,与向区第五届人民代表大会第三次会议报告的执行数一致。其中:税收收入完成26438万元,为上年实绩的121.1%,增加4606万元,增长21.1%,占一般公共预算收入的比重为57.9%,比上年提高1.9个百分点;非税收入完成19254万元,为上年实绩的112.5%,增加2145万元,增长12.5%。
(二)一般公共预算支出
2014年,全区一般公共预算支出完成250992万元,为调整预算的99.72%,因项目跨年实施需要转下年继续使用714万元。与向区第五届人民代表大会第三次会议报告的执行数相比,一般公共预算支出增加155万元,主要是工商体制下划预算指标调整引起相应支出发生变化。分项目支出情况是:
1.一般公共服务支出17139万元,为调整预算的100%;
2.国防支出10万元,为调整预算的100%;
3.公共安全支出7763万元,为调整预算的100%;
4.教育支出60636万元,为调整预算的100%;
5.科学技术支出789万元,为调整预算的100%;
6.文化体育与传媒支出2552万元,为调整预算的100%;
7.社会保障和就业支出40915万元,为调整预算的100%;
8.医疗卫生与计划生育支出44018万元,为调整预算的99.89%,农村妇女增补叶酸项目50万元结转下年使用;
9.节能环保支出6714万元,为调整预算的100%;
10.城乡社区事务支出3836万元,为调整预算的100%;
11.农林水支出40201万元,为调整预算的99.96%,水资源费18万元结转下年使用;
       12.交通运输支出2288万元,为调整预算的100%;
13.资源勘探信息等支出376万元,为调整预算的100%;
14.商业服务业等支出1014万元,为调整预算的100%;
15.金融支出77万元,为调整预算的100%;
16.国土海洋气象等支出322万元,为调整预算的100%;
17.住房保障支出18504万元,为调整预算的100%;
18.粮油物资储备支出2175万元,为调整预算的100%;
19.国债还本付息支出564万元,为调整预算的100%;
20.其他支出1099万元,为调整预算的62.98%,基层政权建设项目646万元结转下年使用。
(三)一般公共预算收支平衡情况
 2014年,全区一般公共预算收入45692万元,加上级补助202385万元、上年结余资金731万元、地方政府债券5500万元,收入总量为254308万元。一般公共预算支出250992万元,加上解支出303万元、调出资金256万元、地方政府债券还本1684万元,支出总量为253235万元。收入总量减去支出总量后,一般公共预算滚存结余1073万元,减因项目跨年实施需要结转下年继续使用的结余资金714万元,一般公共预算滚存净结余359万元。
    与向区第五届人民代表大会第三次会议报告的执行数相比,上级补助减少709万元,主要是:1.工商体制调整预算指标清算增加补助286万元;2.2014年1-7月省内跨市县总分机构企业所得税结算增加补助57万元;3.尾数收舍增加补助1万元;4.质监下划减少补助53万元;5.前锋区开办费1000万元从“援助其他地区支出”改列结算补助负数。
上解支出减少74万元,其中:出口退税超基数上解减少61万元,代扣代收和代征税款手续费上解减少13万元。
援助其他地区支出减少1000万元,系列报口径变化。
调出资金、债券还本支出,没有变化。
年末滚存结余增加210万元,系收支变化的结果。
需要特别报告的是:2014年,实现超收910万元,主要用于农村公共服务运行维护扩面和义务兵优待金提标。
2014年,一般公共预算年初安排预备费3043万元,主要用于“9.13”洪灾、冬令春荒困难群众生活补助等。
2014年,预算周转金规模没有变化,余额仍为22万元。
二、政府性基金收支决算情况
(一)政府性基金收入
2014年,全区政府性基金收入完成76711万元与向区第五届人民代表大会第三次会议报告的执行数一致。其中:地方教育附加收入417万元;残疾人就业保障金收入293万元;政府住房基金收入42万元;国有土地使用权出让收入72236万元;国有土地收益基金收入2198万元;农业土地开发资金收入83万元;城市基础设施配套费收入1290万元;育林基金收入11万元;地方水利建设基金收入40万元;新型墙体材料专项基金收入101万元。
(二)政府性基金支出
2014年,全区政府性基金支出完成91008万元,与向区第五届人民代表大会第三次会议报告的执行数一致。其中:地方教育附加安排的支出417万元;文化事业建设费安排的支出48万元;大中型水库移民后期扶持基金支出2184万元;残疾人就业保障金支出451万元;政府住房基金支出42万元;国有土地使用权出让收入安排的支出74361万元;国有土地收益基金支出2370万元;农业土地开发资金支出300万元;新增建设用地有偿使用费安排的支出587万元;城市基础设施配套费安排的支出1880万元;育林基金支出16万元;森林植被恢复费安排的支出30万元;水利建设基金支出479万元;大中型水库库区基金支出6694万元;新型墙体材料专项基金支出134万元;彩票公益金安排的支出905万元;其他政府性基金支出110万元。
(三)全区政府性基金收支平衡情况
2014年,政府性基金收入76711万元,加上级补助27589万元、上年结余1782万元、调入地方水利建设基金256万元,收入总量106338万元。政府性基金支出91008万元,加上解上级支出3502万元,支出总量为94510万元。收入总量减去支出总量,年终滚存结余11828万元。
与向区第五届人民代表大会第三次会议上报告的执行数相比,上级补助减少300万元,主要是:1.增加试点小城镇新增建设用地土地有偿使用费收入返还补助82万元;2.增加文化事业建设费返还补助6万元;3.2013年从土地出让收益中欠计提农田水利建设资金应上划中省资金388万元相应减少补助。
年终滚存结余减少300万元,系补助减少。
以上2014年财政决算,请予审查批准。
三、2014年财政工作
2014年,在区委的坚强领导和区人大的监督指导下,区政府深入贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神,认真执行区五届人大二次会议关于预算决议的要求,稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,为全区经济社会健康发展提供了有力的资金保障,取得了积极的成效。
(一)财政改革稳步推进。健全体制机制,出台《广安市广安区财政投资评审工作制度(试行)》、《关于进一步加强乡镇(街道)财政财务管理工作的通知》,结合实际制定并印发《广安区行政事业单位差旅费管理办法》、《广安区机关会议费管理办法》、《关于进一步明确财政投资评审工作有关事项的通知》等规范性文件。深化公务卡改革,推进公务卡强制结算,凡纳入结算目录范围的事项,全面使用公务卡结算,2014年公务消费通过大平台结算比上年增加904.51万元。改进部门预算编制,进一步优化基本支出与项目支出保障结构,提高基本支出定额标准的科学性,降低公用经费年终执行额与年初预算额的偏离度,硬化预算的刚性约束。清理资金存量,对年初预算确定的项目,加快资金拨付,对结余结转资金,全面清理有效盘活。
(二)民生保障持续加力。坚持“保基本、保民生、促发展”原则,财政支出进一步向改善生产条件、提高保障水平、优化公共服务等民生领域倾斜。2014年,民生保障支出占一般公共预算支出76.7%,同比提高2.7个百分点。
1.支持教育优先发展。着力推进学前教育普惠性发展、义务教育均衡发展,2014年教育支出同比增长9.1%,高于经常性收入增幅。
2.促进公共服务均等化。保障城乡居民免费享受11项基本公共卫生服务,开展麻疹疫情防治工作,让5700对夫妇享受免费婚检,改善基层卫生医疗条件,推进基层医疗卫生机构和村卫生室配备使用基本药物,取消县级公立医院药品加成,免费开放农村书屋和村文化活动室,稳步推进公共服务均等化。
3.完善社会保障体系。落实城乡居民参加医疗和养老保险政府补贴政策,医疗保险人均补助标准提高到320元,人均增加40元,基础养老金标准由每人每月55元调整到每人每月60元,每人每月增加5元。加大对困难群众的扶助力度,发放重度残疾人护理补贴,孤儿和“五保”对象供养实现全覆盖。
4.改善城乡住房条件。统筹调度财政资金,全力推进百姓安居工程,实施化龙沟、四九滩、打靶场等片区棚户区和农村危旧房改造,建设保障性住房7046套(棚户区改造),新改扩建美丽幸福新村25个,保障低收入群体住有所居
5.加大“三农”投入。积极整合农口资金,放大投入效益,促进现代农业加快发展。开展新型农民培训,建设小农水服务大农业,实施土地整理项目和农业产业化经营,对村级公益事业实行一事一议财政奖补,有效改善了农村生产生活条件。
(三)重点支出及时到位。加快推进官盛新区建设,多渠道筹资归还到期政府存量债务,2014年拨付官盛新区发展资金23300万元,归还鑫源公司向金融机构贷款本息4436万元,归还转贷的地方政府债券本息2248万元,归还清理农村合作基金会等政府专项借款722.6万元。启动临港都市产业园、岳广华快速通道区境段、低碳中心、滨江路综合改造工程等项目建设,实施七一水库改扩建及渠系配套工程,大力支持花桥、恒升等商贸重镇开发,全区重点工作得到及时有效保障。
主任,各位副主任,各位委员,2014年经过全区上下的共同努力,我区财政运行总体平稳,但在预算执行中仍然面临着许多困难和矛盾。我们将诚恳接受区人大常委会的监督和指导,认真落实本次常委会的审查意见,保持发展定力,充分发挥财政职能作用,支持全区经济社会持续健康发展。