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广安区投资促进局2019年预算编制的说明

发布时间: 2019-04-30 18:48:27   作者:本站编辑

广安区投资促进局2019年预算编制的说明

 

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

基本职能:牵头组织全区性的招商引资活动。

主要工作:贯彻执行有关对外开放和招商引资的方针政策及法律法规,参与全区招商引资有关规定的研究;负责全区招商引资规划、计划的制定与落实;组织和参与我区经济合作、招商引资重点项目的推介、跟踪、服务等工作。

二、部门设置情况

广安区投资促进局属参照公务员法管理的事业单位,一级预算单位。下设区投资促进局服务中心、区投资促进川渝招商分局、区投资促进沿海招商分局、区投资促进重点产业招商分局4个机构。

三、收支预算总体情况

广安区投资促进局2019年收入预算总额为403.32万元,其中:当年财政拨款收入403.32万元。相应安排支出预算403.32万元,其中:一般公共服务350.54万元,社会保障和就业25.02万元,医疗卫生12.75万元,住房保障15.01万元。 2019年收入预算总额较上年增加89.23万元,增加主要原因是增加了两定点驻外招商机构.;2019年支出预算总额较上年增加89.23万元,增加主要原因是增加了两定点驻外招商机构。

四、支出预算安排情况

广安区投资促进局部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全局事业发展相关工作。

基本支出(机关运行经费)208.24万元,用于保障局机关、直属事业单位等机构正常运转的日常支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出,是用于保证局机关、直属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

(一)一般公共服务支出350.54万元,主要用于:局机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成招商引资特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括工资津贴、绩效、商品与服务支出等方面支出。

(二)社会保障和就业支出25.02万元,主要用于:局机关、直属事业单位等机构退休人员支出。

(三)医疗卫生支出12.75万元,主要用于:局机关、直属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)住房保障支出15.01万元,主要用于:局机关、直属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、政府采购安排情况 2019年初未安排政府采购资金。

六、国有资产占用情况说明

截至上年末,单位共有国有资产230.46万元,其中:流动资产205.01万元,固定资产25.45万元。单位办公用房的所有权属于区政府,车辆权属于机关事务管理局,其余均为日常办公固定资产:如电脑、打印机、空调。

七、部门整体支出绩效目标申报情况根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)精神,对整体支出预算进行了绩效目标编制。(根据各单位编制的一、二、三级指标和指标值描述)

八、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务支出:指反映单位的基本支出及用于招商引资工作等方面的支出

4.社会保障和就业支出:指用于死亡人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助费。

5.医疗卫生与计划生育支出:指行政单位基本医疗保险缴费。

6.商业服务业等支出:指招商引资过程中用于商业流通事务方面的支出。

7.住房保障支出:指单位按照相关规定为职工缴纳的住房公积金。

8.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年4月30日