广安区畜牧食品局2017年部门决算编制说明及相关表格

  • 2018年10月30日 11时02分
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四川省广安市广安区畜牧食品局
2017年部门决算编制说明
 
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。广安市广安区畜牧食品局负责全区畜牧生产、兽医、兽药、饲料工业的行业管理服务工作;负责全区畜禽疫病防治、疫病检疫、兽医卫生、饲料饲草、种畜禽管理、兽医医政、兽药药政、生猪屠宰等管理服务工作;推进畜牧食品产业化发展;负责畜种资源保护;培育、引进、繁育、推广畜禽优良品种和畜禽繁育、饲养技术;组织实施动物防疫检疫和重大疫情的扑灭工作。
(二)2017年重点工作完成情况。据业内统计,1—12月底,全区出栏生猪61.56万头、家禽514.29万只、肉牛0.53万头、肉羊1.63万只、肉兔72.5万只严健生态家庭农场全面建成投产布衣农业绿兴达蛋鸡养殖基地已建圈舍固定资产投资7032万元,已完成全年目标任务的117.2%,已超额完成全面目标;民生工程顺利推进、洁净水行动有序推进、畜牧扶贫工作成效明显、畜产品安全有效监管;动物防检疫扎实开展,全区各乡镇严格按照动物防疫工作“六统一”、“六不漏”、“六到位”要求,积极落实防疫经费,组建防疫队伍,扎实开展农户散养户春季集中免疫,规模养殖场按程序免疫,做到动物防疫免疫应免尽免畜产品安全有效监管;畜产品安全有效监管;农产品监测有序开展,全年共例行监测农贸市场45个次、抽样点179个次、养殖基地3个次蔬菜散户(大户)露天10个次、蔬菜散户(大户)大棚6个次,监测样品354批次。
二、部门概况
广安市广安区畜牧食品局属参照公务员法管理的事业单位设 5 个内设机构,3个直属事业站。下属单位(乡镇畜牧兽医站)29个。财政经费实行行业管理,即经费预算给局本级,由局本级拨给乡镇畜牧兽医站。
三、收支决算总体情况说明
2017年广安市广安区畜牧食品局本年收入合计3226.21万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3226.21万元,占100%。
2017年广安市广安区畜牧食品局本年支出合计3226.21万元,其中:基本支出3012.97万元,占93.4%;项目支出213.24万元,占6.6%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计3226.21万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加610.56万元,增长23.3%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出3226.21万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加610.56万元,增长23.3%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出3226.21万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出289.19万元,占9%;医疗卫生支出154.44万元,占4.8%;住房保障支出155.43万元,占4.8%;农林水支出2612.35万元,占81%;其他支出14.8万元,占0.4%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出: 支出决算为289.19万元,完成预算100%。
2. 医疗卫生与计划生育:支出决算为154.44万元,完成预算100%。。
3.住房保障支出:支出决算为155.43万元,完成预算100%。
4.农林水支出: 支出决算为2612.35万元,完成预算100%。
5.其他支出: 支出决算为14.8万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3012.97万元,其中:
人员经费2098.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费221.85万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.75万元,完成预算98.33%,决算数小于预算数的主要原因是落实中共中央八项规定。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出;无公务用车购置及运行维护费支出;公务接待费支出决算14.75万元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出14.75万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待265批次,1966人次(不包括陪同人员),共计支出14.75万元,具体内容包括:工作餐14.75万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年增加/减少0.25万元,下降1.6%。主要原因是落实中共中央八项规定。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年度,广安市广安区畜牧食品局运行经费支出221.85万元,比2016年减少13.23万元,下降5.6%。
(二)政府采购支出情况
2017年度,广安市广安区畜牧食品局政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,广安市广安区畜牧食品局共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。
(四)预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标6个,涉及财政资金213.24万元,覆盖率达到74%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分100分,存在的问题是资产管理信息化有待进一步加强。下一步改进措施是继续加强资产管理信息化知识的学习培训工作。
2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标
二级指标
三级指标
得分
部门决策(25分)
目标任务(15分)
相关性(5分)
5
明确性(5分)
5
合理性(5分)
5
预算编制(10分)
测算依据(5分)
5
目标管理(5分)
5
综合管理(30分)
专项资金分配时限(2分)
省级财力专项预算分配时限(1分)
1
中央专款分配合规率(1分)
1
中期评估(2分)
执行中期评估(2分)
2
绩效监控(5分)
预算执行进度监控(2分)
2
绩效目标动态监控(3分)
3
非税收入执收情况(2分)
非税收入征收情况(1分)
1
非税收入上缴情况(1分)
1
资产管理(6分)
资产管理信息化情况(2分)
2
行政事业单位资产报告情况(2分)
2
资产管理与预算管理相结合(2分)
2
内控制度管理(2分)
内部控制度健全完整(2分)
2
信息公开(6分)
预算公开(2分)
2
决算公开(2分)
2
绩效信息公开(2分)
2
绩效评价(5分)
绩效评价开展(2分)
2
评价结果应用(3分)
3
部门绩效情况(45分)
履职成效(20分)
部门特性指标
20
 
 
 
 
 
 
可持续发展能力(15分)
重点改革(重点工作)完成情况(5分)
5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分)
4
人才培养(5分)
5
满意度(10分)
协作部门满意度(3分)
3
管理对象满意度(3分)
3
社会公众满意度(4分)
4

 
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称
 
一级
指标
二级
指标
三级指标
分值
得分
(20分)
项目决策
(10分)
科学决策
必要性
(政策依据)
5
5
可行性
(政策完善)
5
5
(10)
绩效目标   
明确性
5
5
合理性
5
5
(10分)
项目管理
(7分)
资金管理
资金分配
3
5
资金使用
4
5
(3分)
项目执行
执行规范
3
3
(特性指标70分)
项目绩效 
(20)
项目完成
完成数量
5
5
完成质量
5
5
完成时效
5
5
完成成本
5
5
(50分)
项目效益
经济效益(可选项)
40
 
社会效益(可选项)
40
生态效益(可选项)
 
可持续效益(可选项)
 
公平效率(可选项)
 
使用效率(可选项)
 
服务对象满意度   
10
 
总分
 
 
十一、名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。本单位无此收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。本单位无此收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。本单位无此收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业(类)208(款)05(项)05:指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
10.医疗卫生与计划生育(类)210(款)11(项)01、02:指行政及事业单位医疗。
11.农林水(类)213(款)01(项)01、04:指完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。08、09、10、99是完成特定工作任务而发生的公用支出及下拨款项等。
12.住房保障(类)221(款)02(项)01:指住房公积金支出。
13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。