2019年扶贫开发局预算情况说明

  • 2019年04月30日 15时05分
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按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1.贯彻执行中、省、市扶贫开发、大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规;拟订有关具体政策和配套措施,经批准后组织实施,并对实施情况进行指导和监督检查。

2.负责全区贫困状况的监测和扶贫、移民综合性统计工作;拟订扶贫开发和移民工作规划和年度计划;拟订农村贫困人口和贫困地区扶持标准;组织、协调、指导专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫工作;监督管理大中型水利水电工程移民迁建安置实施工作;组织、参与移民安置规划、移民安置验收、后期扶持和监督评估工作;参与制定、实施对贫困地区、库区、移民安置区有影响的经济、社会发展计划。

3.承担全区扶贫、移民项目管理责任。配合区财政局等部门做好全区扶贫资金、移民资金监督管理工作;拟订扶贫开发和移民项目管理办法;负责有关扶贫移民项目监督检查、绩效考评、统计监测等监督管理工作。

4.联系中、省、市机关对口扶贫工作,组织实施区级机关帮扶贫困村工作;承办外援扶贫、移民项目和有关扶贫、移民的国际交流合作。

5.负责扶贫开发、移民政策研究及信息工作;负责组织贫困群众、移民群众生产技能和劳动力转移培训;负责全区扶贫和移民工作人员的培训。

6.负责扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作;负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作,协调指导相关社会稳定工作。

7.负责三峡外迁移民管理和后续实施工作;负责接收安置外迁移民的组织协调和后期扶持工作。

8.承办区脱贫攻坚领导小组、区水利水电工程移民工作领导小组的具体工作。

9.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

10.完成区委和区政府交办的其他任务。

(二)主要工作

负责普法依法治理工作;负责调查研究工作;审核扶贫和移民业务工作规范性文件;承担行政复议、行政应诉工作;承担扶贫、移民信访接待、办转、调查回复、综合协调工作,指导全区扶贫、移民有关信访维稳工作。

承担专项扶贫工作,编制扶贫开发规划,管理扶贫开发项目库;负责贫困人口识别和动态调整工作;负责拟订扶贫项目年度计划及管理制度;承担特殊类型地区扶贫开发工作;组织、协调和指导整村推进扶贫、区域性连片开发扶贫等项目管理与实施工作;负责扶贫项目监测、统计工作;参与全区扶贫项目的审计和管理工作;负责中省扶贫信息系统管理和维护;牵头对各地各部门的脱贫攻坚绩效考核评估工作。

承办外援扶贫项目和国际交流合作;拟订定点扶贫、对口帮扶工作方案并组织实施;联系中省市机关对口扶贫工作及区级机关定点帮扶工作;联系扶贫开发协会、扶贫基金会、老区建设促进会等社会团体工作;负责社会扶贫考核评估、统计工作;负责组织协调和指导行业扶贫工作;负责行业扶贫项目的监督检查、考核评估工作;负责行业扶贫统计工作。

负责中、省扶贫工作的方针、政策、法律法规的宣传工作;组织协调和指导贫困群众生产技能和劳动力转移培训及扶贫机构的工作人员培训;负责职责内信息工作及承担领导交办的其他事项。

二、部门设置情况

广安市广安区扶贫开发局属于一级预算单位,共设有股室2个,在职干部职工共有16人。

三、收支预算总体情况

扶贫开发局2019年收入预算总额为222.46万元,其中:当年财政拨款收入222.46万元。相应安排支出预算222.46万元,其中:社会保障和就业20.32万元,卫生健康支出9.44万元,农林水支出180.5万元,住房保障12.2万元。

2019年收入预算总额较上年增加27.3万元,增加主要原因是农林水支出增加;2019年支出预算总额较上年增加27.3万元,增加主要原因是农林水支出增加。

四、支出预算安排情况

扶贫开发局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担局事业发展相关工作。

基本支出(机关运行经费)172.26万元,用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出50.2万元,是用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

(一)社会保障和就业支出20.32万元,主要用于:局机关、下属事业单位等机构离退休人员支出。

(二)卫生健康支出9.44万元,主要用于:局机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(三)住房保障支出12.2万元,主要用于:局机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》,四川省人民政府办公厅《关于印发四川省2018-2019年政府集中采购目录及采购限额标准的通知》(川办函〔2017〕208号),广安市广安区人民政府办公室《关于进一步规范政府采购行为的实施意见》(广安区府办发〔2016〕57号)等规定。

六、国有资产占用情况说明

截至上年末,单位共有国有资产457.59万元,其中:流动资产345.28万元,固定资产152.31万元。固定资产当中,房屋构筑物540平方米42.25万元。

七、部门整体支出绩效目标申报情况

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)精神,对整体支出预算进行了绩效目标编制。(根据各单位编制的一、二、三级指标和指标值描述)

八、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务-财政事务:指财政事务方面的支出。

10.社会保障和就业-行政事业单位离退休:指用于行政事业单位离退休方面的支出;社会保障和就业-抚恤:指用于种类优抚对象和优抚事业单位的支出。

11.健康卫生支出-行政事业单位医疗:指行政事业单位医疗方面的支出。

12.农林水-农业:指财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机,农业产业化等方面的支出。

13.住房保障-住房改革支出-住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.其他支出-其他支出:指不能划分到具体功能科目中的支出项目。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件附后:附件1-附件15

2019年4月30日