广安区万盛街道办事处2018年部门预算说明及相关预算表格

  • 2018年03月05日 10时53分
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广安区万盛街道办事处
2018年预算编制的说明
 
 按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
1、在区委、区政府的领导下,贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

      2、积极组织以提高市民质素为目的的活动,树立文明新风。

      3、按照职责范围,负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

      4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作,依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益。

      5、负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作,大力兴办社区福利事业,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

     6、发展街道经济,管理街道自有国有资产和集体资产,为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务,以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

     7、负责计划生育、劳动就业和社会保障、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役等工作。

     8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥居委会的群众自治组织作用。

     9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

     10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。
(二)主要工作。
1.创新管理,优质服务,努力争创“两个一流”
 
2.抢抓机遇,凝心聚力,圆满实现“三大目标
 
3.真抓实干、倾力为民,努力办好“四件实事”
 
4.创新创造,高效实施,认真抓好“五大重点”
 
5.统筹兼顾,协调发展,全面做好“六项工作
 
6.强基固本,永葆先进,切实强化“七大保障”。围绕“学党章党规、学系列讲话,做合格党员”学习教育,推进“两学一做”学习教育常态化制度化,强基固本,永葆先进,切实强化“七大保障”。
 
7.是集中整治群众边不正之风和腐败问题。
二、部门概况
 广安市广安区万盛街道办事处设党政办、财政所、人力资源和社会保障服务中心、社区服务中心,管辖五福、玉兔、万盛、安龙、神龙5个社区。
三、收支预算总体情况
万盛街道办事处2017年收入预算总额为947.19万元,其中:当年财政拨款收入947.19万元,其中:一般公共服务225.72万元,公共安全支出99.90万元,社会保障和就业174.41万元,医疗卫生和计划生育支出26.97万元,城乡社区支出178.70万元,农林水支出201.24万元,资源勘探信息等支出3万元,住房保障支出37.25万元。
 四、支出预算安排情况
万盛街道办事处部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市公共事业发展相关工作。
基本支出,是用于保障万盛街道办事处机关及各社区机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出,是用于保障万盛街道办事处机关及社区为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
(一)一般公共服务支出225.72万元,主要用于:街道办事处机关机构人员工资、日常运转以及为完成办事处特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要用于人大事务、政府办公厅(室)及相关机构事务、信访事务、事业运行、党委办公厅(室)及相关机构事务等方面支出。
(二)公共安全支出99.9万元,主要用于街道办事处辖区内各村、社区其他公共安全方面的支出。
(三)社会保障和就业支出174.41万元,主要用于:办事处其他人力资源和社会保障管理事务支出、机构事业单位基本养老保险缴费支出、及义务兵优待等方面支出
(四)医疗卫生与计划生育支出26.97万元,主要用于:办事处机关及事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
(五)城乡社区支出178.70万元,主要用于其他城乡社区管理事务支出及城乡环境卫生方面支出。
(六)农林水支出201.24万元,主要用于林业事业机构、水利技术推广、村(居)民委员会和村党支部的补助。
(七)资源勘探信息等支出3万元,主要用于其他安全生产监管方面的支出
(八)住房保障支出37.25万元,主要用于:办事处机关、事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、政府性基金预算支出预算情况
2018年度政府性基金预算0万元。
六、国有资本经营预算支出预算情况
2018年度国有资本经营预算支出0万元。
七、其他重要事项的情况
(一)机关运行经费安排情况
2018年度,万盛街道办事处机关运行经费安排134.73万元。其中:办公费13.4万元,水费0.5万元,电费4.8万元,邮电费5万元,差旅费31.12万元,维修(护)费0.5万元。会议费0.5万元,培训费0.5万元,公务接待费2.48万元,工会经费9.2万元,福利费10.91万元,其他交通费15.82万元,其他商品和服务支出40万元。
(二)政府采购支出情况
2018年度,万盛街道办事处政府采购预算支出总额6.90万元,其中:政府采购货物支出6.90万元,主要是办公设备购置。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,万盛街道办事处共有车辆0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)政府举债债务情况说明
2018年万盛街道办事处政府举债预算0万元。
八、名词解释
1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务支出:人大事务行政运行指办事处用于人大的基本支出;政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行用于政府机构的基本支出,信访事务是办事处用于接待群众来信来访方面的支出,事业运行是事业单位的基本支出;其他财政事务支出是其他财政事务方面的支出;党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行是用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。
8.公共安全支出:其他公共安全支出指其他用于公共安全方面的支出。
9.文化体育与传媒支出:政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版方面的支出。文化活动是指举办大型文艺艺术活动的支出。
10.社会保障和就业支出:其他人力资源和社会保障管理事务支出指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出;基层政权和社区建设是反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出;义务兵优待是用于义务兵优待方面的。残疾人就业和扶贫是残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出;财政对城乡居民基本养老保险基金的补助是指财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出
11.医疗卫生与计划生育支出:城镇居民基本医疗保险反映城镇居民基本医疗保险的支出;计划生育服务反映计划生育服务支出。
12.城乡社区支出:指政府城乡社区事务支出。其他城乡社区事务支出用于其他城乡社区管理事务方面的支出;城乡环境卫生是用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林路、绿化等方面的支出。
13.农林水支出:林业事业机构是林业事业单位的基本支出;水利技术推广是水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出;对村民委员会和村党支部的补助是各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金;农村综合改革示范试点补助是各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设的补助支出。
14.资源勘探信息等支出:其他安全生产监管支出是其他用于安全生产监管方面的支出。
15.住房保障支出:住房公积金是行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.其他支出:其他支出是其他不能划分到具体功能科目中的项目支出。
17.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
18.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。