广安市广安区总工会2016年部门预算编制的说明

  • 2016年03月10日 11时52分
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按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
  一、基本职能及主要工作
  1、贯彻党的基本理论、基本路线、基本纲领和基本经验;团结动员全市职工参加经济社会建设。
    2、依照法律和章程,组织指导各级工会履行职工合法权益维护职能,开展工会各项工作。
    3、及时反映全区职工群众意愿要求,对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见。
    4、监督检查《工会法》、《中国工会章程》贯彻执行情况;加强民主政治建设;依法推进工资集体协商。
    5、研究制定全区工会干部管理制度和培训规划。
    6、承担评选推荐全区各级劳模,“五一”劳动奖章(状);做好劳模日常管理工作。
    7、根据《工会法》规定负责工会经费收缴、管理、审查和审计,为工会开展各项工作提供物质保障。
    8、承担区委交办的其他事项。
二、部门概况
广安区总工会所属决算单位2个,分别为广安区总工会(机关),编制属参公事业单位,离退休人员费用由财政负担,在职职工工资中津贴、住房公积金、医疗保险由财政负担,在职职工工资中其它项目及办公经费由自身负担;广安区工人文化宫,自收自支事业单位。
广安区总工会机关现有参公事业人员编制7人;广安区工人文化宫现有自收自支事业人员编制2人。
三、收支预算总体情况
  广安区总工会2015年收入预算总额为165.87万元,其中:当年财政拨款收入165.87万元,其他收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算0万元,其中:一般公共服务151.93万元,社会保障和就业0万元,医疗卫生7.19万元,住房保障6.75万元。
四、支出预算安排情况
广安区总工会部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区工会事业发展相关工作。
  广安区总工会财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省工会事业发展相关工作。 
基本支出51.93万元,工资福利支出49.04万元,商品服务支出1.16万元,对个人和家庭补助支出1.74万元。项目支出100万元,区级机关代缴工会经费100万元。医疗卫生7.19万元,住房保障6.75万元。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务支出151.93万元,主要用于:
(1)行政运行51.93万元,主要是机关职工津补贴及遗属生活补助支出。
(2)其他群众团体事务100万元。主要用于区级机关代缴工会经费。
(二)医疗卫生支出7.19万元,主要用于单位职工医疗保险金
(三)住房保障支出6.75万元,主要用于单位职工住房公积金
附表1:广安区总工会2016年收支预算总表
附表2:广安区总工会2016年财政拨款收支总表
附表3:广安区总工会2016年一般公共预算支出表
附表4:广安区总工会2016年一般公共预算基本支出表
附表5:广安区总工会2016年政府性基金预算支出表