关于广安区2013年财政预算执行情况与2014年财政预算草案的报告

  • 2014年05月04日 11时30分
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关于广安区2013年财政预算执行情况与
2014年财政预算草案的报告
2014年2月12日
在广安市广安区第五届人民代表大会第二次会议上
广安市广安区财政局局长 金建国
 
各位代表:
我受区人民政府委托,向大会报告2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案,请予审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出宝贵意见。
2013年财政工作回顾
2013年,在区委的坚强领导下,在区人大和区政协的监督支持下,区政府深入贯彻落实党的十八大、十八届三中全会精神,围绕全市“6+3+1”总体部署,深入实施“1236”发展战略,狠抓增收节支,优化支出结构,强化监督管理,经受住了经济增幅回落、收支矛盾突出的严峻考验,全区财政运行总体平稳,财政收支预算完成较好,为促进全区经济社会转型跨越发展提供了坚实的财力保障。
一、2013年财政预算执行情况
(一)公共财政预算执行情况
1.财政收入持续增长。2013年,我区有效应对经济增速放缓、区划调整、税收征管范围调整等客观影响,积极组织财政收入,全区公共财政收入完成38941万元,为调整预算38123万元的102.1%,超收818万元,比上年增加4902万元,增长14.3%。其中:税收收入完成21794万元,比上年增加4103万元,增长23.2%,占公共财政预算收入的比重为55.97%,比上年提高4个百分点,收入结构进一步优化。
2.更加突出民利民生。面对区划调整后的现实困难,以及官盛新区等重点建设资金需求的不断加大,坚持“保基本、保民生、促发展”的原则,加强资金统筹力度,财政支出进一步向改善生产条件、提高保障水平、优化公共服务等民生领域倾斜。全区公共财政支出完成232415万元,增长11.9%。其中,民生保障支出19.01亿元,占财政支出的74%;教育支出52897万元,同比增长22.5%,增幅高于全区公共财政经常性收入6.3%的增幅
3.收支状况总体平衡。全区公共财政收入加上级转移支付补助196593万元、上年结余资金1007万元、地方政府债券收入5000万元等收入后,可安排的收入总量为242806万元。收入总量减去公共财政支出232415万元、上解支出5092万元、调出资金258万元、地方政府债券还本4200万元等支出后,全区结余资金841万元,其中:因项目跨年实施需要结转下年继续使用的结余资金731万元。2013年全区实现了财政收支平衡。
(二)基金预算执行情况
2013年,全区政府性基金预算收入完成41166万元,为调整预算52435万元的78.5%,比上年增加16981万元,增长70.2%。其中:地方教育附加收入384万元,残疾人就业保障金收入205万元,国有土地使用权出让金收入36745万元,国有土地收益金收入1235万元,农业土地开发资金收入34万元,城市基础设施配套费收入2409万元,育林基金收入17万元,地方水利建设基金收入75万元,新型墙体材料专项基金收入37万元,廉租住房租金收入25万元。
2013年,全区政府性基金预算支出完成62433万元。其中:地方教育附加支出1107万元;文化事业建设费支出30万元;残疾人就业保障金支出264万元;国有土地收益金支出982万元;农业土地开发资金支出105万元;国有土地使用权出让金支出50346万元;新增建设用地有偿使用费支出837万元;育林基金支出60万元;森林植被恢复费支出235万元;水利建设基金支出694万元;政府住房基金支出25万元;大中型水库库区建设基金支出1228万元;大中型水库移民后扶基金支出2978万元;彩票公益金支出834万元;城市基础设施配套费支出2609万元,其他政府性基金支出99万元。
2013年,政府性基金预算平衡情况是:政府性基金预算收入41166万元,加上级补助收入22398万元,加上年结余343万元、调入资金258万元,减政府性基金预算支出62433万元,年终滚存结余1732万元。
各位代表,以上全区财政预算执行情况为截止2013年12月31日统计数据,在完成决算审查汇总并与市财政办理结算后将会有一些变化,届时再向区人大常委会报告。
二、2013年财政主要工作
(一)齐心协力抓收入,财政规模不断加大。一是税收征管不断强化。加强部门间的信息共享,完善重点税源台帐,建立健全政府领导、财税主管、部门配合、司法保障、社会参与的协税护税工作机制,依法加强税收征管,防渗堵漏,做到了应收尽收。2013年税收收入同比增长23.2%。二是国有资产有效盘活。全面开展国有资产排查清理,建立国有资产档案台账,实行统一经营管理,实现保值增值,2013年面向社会公开拍卖拍租闲置资产3宗,资产处置收益1215.29万元。三是对上争取成效明显。加强与省、市有关部门的沟通,摸准吃透政策,积极争取上级部门的转移支付和专项资金,全年争取到位资金218991万元(含基金预算上级专款)。
(二)服务经济谋发展,财源基础有效夯实。一是积极支持“三农”发展。投资5860万元完成通畅公路234.4公里、1411万元完成农村安全饮水工程106处、3962.4万元完成村级一事一议项目202个,发放粮食直补、综合直补8842万元,大幅改善了农业基础条件,提高了农业生产能力,促进了农民收入稳步增长。二是全力助推商贸繁荣。大力支持香江国际等商业综合体建设,北街等特色街区打造,花桥、恒升等商贸重镇开发,商贸载体不断提档升级;充分保障参加“西博会”、“渝洽会”等重要节会支出,扩大招商引资实效;积极落实“限上”商贸企业培育、刺激消费营销活动、招商引资奖补等资金,全年商业服务业等支出达1167万元三是加快促进工业转型。全力保障临港都市产业园区建设的调研、勘察、规划设计等经费支出,确保规划编制进度;出台《大力发展小微企业的意见》,在财税上配套优惠政策,培育小微企业155户;大力支持企业节能减排和技术改造,节能环保投入达4180万元。
(三)优化支出调结构,重点投入保障有力。一是保基本。积极筹措资金,保证全区干部职工工资和离退休人员费用的按月足额发放,保证行政事业单位日常运转,切实维护社会的和谐稳定。2013年,工资性支出、单位日常公用支出达78679万元。二是保民生。投入资金3023.3万元,确保了46143名农村学生享受营养改善计划、6300名中职学生享受免费教育。投入就业专项资金1511万元,完成城镇新增就业1.15万人。投入资金1891万元,让群众充分享受11项免费基本公共卫生服务。五保供养,城乡低保支出达1.42亿元,发放住院救助金2482.41万元,困难群众生活更有保障。投入资金207.5万元,完成敬老院“五有”及标准化建设25所。投入资金2815元,新建保障性住房582套,切实解决群众住房困难。三是保重点。大力改善城乡发展环境,共拨付城市建设资金30838万元,拨付交通建设资金2186万元,拨付鑫源公司融资还贷资金3700万元、利息758万元,保证了重点工作资金及时到位;保障重点建设资金需求,累计拨付官盛新区发展资金15070万元,确保了官盛大道、滨江大道一期工程等重点项目的顺利实施,有力地推进了新区加快建设。
(四)精细管理抓改革,理财水平再上台阶。一是财政监督有效加强。选择交通系统、部分乡镇开展财政财务收支执行情况检查、非税收入专项检查、会计信息质量检查、化解乡村垫交税费债务检查,查出违规违纪金额856.02万元,已全部整改到位,有力地规范了财务行为。二是财政改革深入推进。全面清理检查财政专户情况,保留本级财政专户18个、乡镇(街道)财政专户74个,实现财政专户管理的精简、统一、规范、高效。深入推进国库管理制度改革,全区财政性资金全部纳入大平台管理,实行国库集中支付,实现财政资金动态监控。切实推进公务卡改革,强力推行公务卡强制结算目录,办理发放公务卡2855张,通过大平台结算公务消费支出418万元。“营改增”试点顺利实施,切实减轻了中小企业负担,促进了交通、物流、旅游等产业加快发展。三是采购评审节资明显。规范政府采购程序,累计组织集中采购90批次,政府采购预算资金5945.38万元,实际采购资金4983.44万元,节约资金961.94万元,综合节约率16.18%。严格造价评审和招投标管理,完成各类评审预算项目724个,送审金额为93284.44万元,审定金额为71823.04万元,审减金额为21461.4万元,审减率达23.01%。
2014年财政工作安排
2014年是贯彻落实党的十八届三中全会精神、全面深化改革的第一年,也是邓小平同志诞辰110周年的纪念年。从宏观政策看,中、省财政将加大对新型城镇化、产业转型升级、现代农业、民生保障等领域的投入,省财政将全面深化财税体制改革,启动企业所得税共享和部分共享税种下划工作,同步改革完善市(州)对县(市、区)收入划分体系,进一步提高一般性转移支付和定向财力转移支付比重,继续增加对革命老区、贫困地区的转移支付,推进专项资金归并整合,这些政策机遇有利于我区争取更多上级补助资金。从全区财政收支形式看,虽然官盛新区等重点建设和社会民生投入不断加大,收支矛盾依然突出,但我区区域经济发展战略和结构调整成效将逐步显现,经济发展对财政的贡献有望提升,财政收入将有一定幅度增长。只要我们把准形势、顺势而上,主动作为、务实奋进,就一定能实现财政工作的良性运转,推动经济社会健康发展。
一、2014年预算安排
2014年财政预算按照“坚持积极稳妥、突出保障民生、支持转型发展、严格控制一般、强化预算管理、全面深化改革”的原则编制,收入预算与经济发展相协调,支出预算结合本级收入预算、市上提前下达的财力性转移支付和专项转移支付进行安排,继续向民生保障、产业发展和基础设施建设倾斜。年度执行中,支出预算将随上级专项资金到位情况的变化而适时调整。
(一)公共财政预算部分
1.收入预算
2014年,公共财政收入预算44782万元,增长15%,其中:税收收入26278万元,增长20.57%非税收入18504万元,增长7.9%。
2014年公共财政收入44782万元,加上级补助收入116814万元,加上年结余841万元,2014年公共财政收入总计为162437万元。
2.支出预算
2014年公共财政收入总量162437万元,减上解支出7583万元、减调出资金299万元、减地方政府债券还本2500万元,公共预算可用财力为152055万元。根据量入为出、收支平衡的原则,相应安排支出预算152055万元。其中:一般公共服务13099万元,国防支出69万元,公共安全8395万元,教育50192万元,科学技术218万元,文化体育与传媒1516万元,社会保障和就业13071万元,医疗卫生26473万元,节能环保774万元,城乡社区事务1835万元,农林水事务19457万元,交通运输1650万元,资源勘探电力信息等事务160万元,商业服务业等事务175万元,国土海洋气象等事务136万元,住房保障支出4253万元,粮油物资储备管理事务610万元,国债还本付息支出303万元,其他支出6626万元,总预备费3043万元。
(二)基金预算部分
2014年,政府性基金收入预算46268万元,其中:新型墙体材料专项基金收入40万元,地方教育附加收入420万元,育林基金收入18万元,地方水利建设基金收入75万元,残疾人就业保障金收入210万元,政府住房基金收入30万元,国有土地收益基金收入903万元,农业土地开发资金收入72万元,国有土地使用权出让金收入43000万元,城市基础设施配套费收入1500万元。
政府性基金收入46268万元,加调入地方水利建设资金299万元和上年结余1732万元,基金预算可供安排数48299万元。按照以收定支的原则对应安排政府性基金支出预算48230万元,其中:地方教育附加支出420万元,残疾人就业保障金支出270万元,国有土地使用权出让金支出44103万元,国有土地收益基金支出1156万元,农业土地开发资金支出107万元,育林基金支出39万元,森林植被恢复费10万元,新菜地开发基金支出1万元,地方水利建设基金支出468万元,城市基础设施配套费支出1502万元,新增建设用地有偿使用费支出38万元,新型墙体材料专项基金支出77万元,政府住房基金支出30万元,其他政府性基金支出9万元。
二、2014年财政工作举措
为确保全面完成财政工作目标,将重点抓好以下六项工作:
(一)深研财税政策,在资金争取上下功夫。一是抢抓机遇争支持。抢抓邓小平同志诞辰110周年、国家进一步深化和推进各项改革等历史机遇,认真研究,快速行动,强化措施,主动对接,及时向上级财政反映我区经济困难情况,争取上级财政更大的资金支持,缓解地方财政压力。二是抓住重点争支持。加强对“财政转移支付同农业转移人口市民化挂钩”、地方政府债务风险防控等重大政策的跟踪,加大对产业发展、新农村建设、基础设施、社会事业等领域争取力度,把已争取到位的项目实施好,将尚未落实的项目尽快落实,加快项目实施步伐,尽快形成实物工作量,改善我区经济社会发展环境。三是整体联动争支持。把争取政策和资金扶持作为保增长、保民生的重要职责,部门联动,主动配合,迅速对接,找准契合点,形成争取资金支持与部门结合、与项目结合、与需求结合的良性机制,明确专人,强化培训,专项考核,努力在向上争取项目和资金上走在全市前列。
(二)强化税源培植,在扩大总量上寻突破。一是积极扶持培育,夯实税基。充分研判区划调整后的新区情,大力扶持我区传统优势产业、行业及富税企业,鼓励支持爱众集团公司等企业做大做强,壮大骨干财源;用好用活“营改增”、税收减免等有利政策,加大小微企业培育力度,大力扶持小微企业成为“规上”企业,挖掘潜力财源,壮大财税增收基础。二是狠抓项目建设,扩大税源。快速推动滨江路防洪综合改造工程、洪州大道风貌整治工程等重大项目建设,确保流杯滩渠江大桥等12个重大项目全面竣工将税源增长点落实到具体的建设工程和产业项目上,以项目的快速建设拉动税收大幅增长。三是高效经营管理,增加收入。充分整合优质国有资产资本,逐步消化不良资本和债务,提高国有资产经营效益,努力实现保值增值。有效整合城区、乡镇存量土地,灵活运用招拍挂手段,适时适量出让国有土地使用权,坚持市场化运作,有效放大土地收益,增加政府财政收入。
(三)硬化征管措施,在税收监管上出实招。一是落实征管责任。强化目标责任考核,加强协调配合,完善收入激励和考核机制,算好时间账、任务账、进度账,将全年的收入任务逐月、逐税种分解到征管单位和个人,落实完成收入的具体措施。二是完善征管手段。继续突出重点税种、重点行业、重点企业抓增收,建立健全税收分析、征收管理、纳税评估、税务稽查“四位一体”互动机制,加大对房地产营业税、个人所得税的信息采集力度,对征管不到位的税收消除征管盲点、难点。同时,坚持抓大不放小,着力抓好各种小税种的征管。三是强化税收执法。坚持依法征收,强化税务稽查,坚决打击涉税违法行为;强化非税收入征管,加大土地出让收益、国有资源有偿使用、政府性基金等征管清收力度,拓宽增收渠道,确保财政收入持续稳定增长。
(四)调优资金投向,在助推发展上提效益。一是突出民生改善。继续落实好农村综合直补、良种补贴等惠农政策,全力支持农村安全饮水工程、小型农田水利等建设,改善农业农村生产生活条件;加大社会保障投入,不断提高城乡养老、就业、医疗等保障水平;加大民生工程投入,确保资金安排无缺口,做到及时足额拨付。二是确保重点支出。积极筹措调度,为邓小平同志诞辰110周年纪念活动的有序开展,以及16个区定纪念工程的加快建设,提供充足的财力保障;统筹调度各类政府性资金,全力支持官盛新区、临港都市产业园区等重点建设,确保全区投资快速增长,拉动经济加快发展。三是撬动多元投入。充分发挥财政资金“四两拨千斤”的作用,健全以财政贴息、税收优惠、以奖代补等间接方式为主的财政支持体系,引导和撬动企业资本、民间资本,加大对社会民生、重大建设、产业升级等领域的投入,推动直接投入为主向间接扶持为主转变。
(五)深化财政改革,在节支增效上再提升。一是规范预算编制。采用零基预算方式编制部门预算,逐步构建由公共财政预算、国有资本经营预算、政府性基金预算和社会保障预算组成的、有机衔接的财政预算体系。2014年试点编制国有资本经营预算,社会保险基金预算将报送区人大常委会备案。二是深化国库集中收付改革。严格收支两条线管理,实施乡镇非税收入收缴制度改革,充分运用财政信息管理系统,加强对单位预算执行的动态监控,在巩固深化区直预算单位改革的基础上,稳步向乡镇延伸。保证资金、资源在全区范围内整体优化配置。三是加快政府投融资平台建设。加快推进政府投融资平台公司组建运行,积极拓展实体经济,做大做强公司规模,为全区经济发展筹集更多建设资金,有效缓解财政压力。四是强化专项资金整合。完善工程类资金拨付程序,努力形成“投向集中、重点突出,控制有力、结构优化,分配科学、管理有序”的专项资金管理格局,确保资金运行安全。五是深入推进“公务卡”制度改革。扩大“公务卡”结算范围和比例,完善公务卡强制结算目录,进一步加强单位财务管理,提高公务支出透明度。
(六)强化机制约束,在监督管理上更科学一是加强预算约束管理。严格预算执行,落实支出责任,严禁无预算支出,规范预算追加和预算结余管理,增强预算执行的刚性。严格控制一般性支出,压缩结转结余,全面激活存量资金潜力,把闲置的财政资金用好用活。二是加大资金监管力度严格按照中央“八项规定”及厉行节约、反对浪费等要求,从严控制“三公”经费支出。树立“大监督”理念,建立健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制,加强专项资金的事前、事中、事后管理,充分发挥审计监督、投资评审的积极作用,强化部门和单位财政监管职责,加强财政违法责任追究。三是强化财政支出考评。对本级财政投入较大的资金项目,制定项目绩效评价细则,严格实施绩效考评,并将考评结果作为次年度对各单位项目、资金安排的重要依据,促进各单位提高财政资金的使用绩效。
各位代表,做好2014年财政改革发展工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委的正确领导下,在区人大的监督指导下,在区政协的支持帮助下,认真贯彻落实本次大会决议,稳中求进、扎实工作,为全区经济社会持续健康发展作出新的贡献!