关于广安区2012年财政预算执行情况与2013年财政预算草案的报告

  • 2013年01月15日 17时21分
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关于广安区2012年财政预算执行情况与

2013年财政预算草案的报告

 

2013112

 

 在广安市广安区第四届人民代表大会第三次会议上

广安市广安区财政局局长  金建国

 

各位代表:

我受区人民政府委托,向大会报告2012年财政预算执行情况,提出2013年财政预算草案,请予审议,并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2012年财政预算执行情况

(一)公共财政预算收支情况

区第四届人代会第二次会议批准2012年全区公共财政预算收入57043万元,实际完成57045万元,超收2万元,比上年增加8704万元,增长18%。其中:税收收入完成33053万元,比上年增加5526万元,增长20.1%,占公共财政预算收入的比重为57.9%,比上年提高1个百分点;非税收入完成23992万元,比上年增加3178万元,增长15.3%。全区上划中央“两税”收入完成14199万元,比上年减少1804万元。

2012年,上级财政对我区的公共财政预算补助为274802万元,分别是:“两税”返还补助6705万元,所得税基数返还585万元,均衡性转移支付补助39753万元,调资转移支付补助13920万元,农村税费改革转移支付补助8494万元,县级基本财力保障机制奖补资金10342万元,公共安全转移支付1827万元,教育转移支付18359万元,社会保障和就业转移支付23808万元,医疗卫生转移支付22742万元,农林水转移支付3139万元,产粮(油)大县奖励资金2106万元,其他一般性转移支付515万元,专项结算补助5317万元,成品油价格和税费改革转移支付补助339万元,专款补助116851万元。

转贷财政部代理发行地方政府债券收入5000万元。

2012年,全区公共财政预算总收入完成333632万元,同口径增长20.1%,其中根据规定口径计算的财政经常性收入增长20.4%(剔除一次性收入,下同)。

区第四届人民代表大会第二次会议批准2012年全区公共财政预算支出为169968万元,报请区第四届人大常委会第八次会议调整为255282万元。执行中发生了以下几项变动:一是上级财政对我区各项转移支付补助、专款补助及结算补助增加;二是按规定需要结转下年的支出增加;三是多渠道筹资加大财政教育投入。以上3项共计调增支出预算77017万元,故报请本次人民代表大会审批的公共财政预算支出执行预算变动为332299万元。2012年,全区公共财政预算支出完成332299万元,为执行预算的99.8%,比上年增长19.2%,结转下年支出764万元。其中:

1)一般公共服务23319万元,为调整预算的100%

2)公共安全11609万元,为调整预算的100%

3)教育80500万元,为调整预算的100%,占公共财政预算支出的24.2%,比上年实绩增长28.6%,高于经常性财政收入增幅20.4%

4)科学技术1048万元,为调整预算的100%

5)文化体育与传媒4009万元,为调整预算的100%

6)社会保障和就业41376万元,结转下年支出248万元,为调整预算的99.4%

7)医疗卫生43166万元,为调整预算的100%

8)节能环保6890万元,为调整预算的100%

9)城乡社区事务5510万元,为调整预算的100%

10)农林水事务65162万元,结转下年支出1万元,为调整预算的99.9%

    11)交通运输15098万元,为调整预算的100%

12)资源勘探电力信息等事务1397万元,为调整预算的100%

13)商业服务业等事务2643万元,为调整预算的100%

14)金融监管等事务486万元,为调整预算的100%

15地震灾后恢复重建支出875万元,为调整预算的100%

16)国土资源气象等事务418万元,结转下年支出7万元,为调整预算的98.4%

17)住房保障支出17382万元,为调整预算的100%

18粮油物资储备管理事务3310万元,为调整预算的100%;

19)国债还本付息支出410万元,为调整预算的100%

20)其他支出7691万元,结转下年支出508万元,为调整预算的93.8%

2012年,全区公共财政预算平衡情况:全区公共财政预算收入57045万元,加上级补助收入274802万元,加上年滚存结余1785万元,加地方政府债券收入5000万元,收入总计为338632万元;减公共财政预算支出332299万元,减上解支出1908万元,减调出资金305万元,减地方政府债券还本3000万元 ,收支品迭,2012年底滚存结余1120万元,减结转下年支出764万元,年终滚存净结余356万元。

(二)基金预算收支情况

区第四届人民代表大会第二次会议批准2012年政府性基金预算支出为93681万元,报请区第四届人大常委会第八次会议批准调整为63681万元。全区政府性基金预算收入完成24185万元,为调整预算62130万元的38.9%,短收37945万元,比上年减少46490万元,同比下降65.8%。其中,新型墙体材料专项基金收入完成144万元,为预算的72%,短收56万元,比上年减少43万元;地方教育附加收入完成554万元,为预算的165.4%,超收219万元,比上年增加111万元;育林基金收入完成26万元,为预算的104%,超收1万元,比上年减少1万元;地方水利建设基金收入完成28万元,超收28万元,比上年增加28万元;残疾人就业保障金收入257万元,为预算的116.8%,超收37万元,比上年增加42万元;国有土地使用权出让金收入完成21124万元,为预算的36.9%,短收36188万元,比上年减少45413万元;国有土地收益基金收入完成912万元,为预算的41%,短收1311万元,比上年减少933万元;农业土地开发资金收入完成221万元,为预算的47.5%,短收244万元,比上年增加113万元;城市基础设施配套费收入完成914万元,为预算的70.3%,短收386万元,比上年减少344万元;其他政府性基金收入完成5万元,短收45万元,比上年减少50万元。

执行过程中,发生了以下变化:一是专款补助增加;二是政府性基金收入短收。因此,报请本次人民代表大会审批的政府性基金支出执行预算为32487万元。其中:新型墙体材料专项基金支出417万元;地方教育附加支出934万元;育林基金支出13万元;地方水利建设基金支出830万元(含上级专款440万元);残疾人就业保障金支出240万元;国有土地使用权出让金支出21388万元;国有土地收益基金支出1038万元;农业土地开发资金支出349万元;城市基础设施配套费支出1154万元;文化建设费支出52万元,系上级专款;农田水利资金600万元;教育资金521万元;新增建设用地有偿使用支出100万元,系上年结转;大中型水库库区建设支出854万元,系上级专款;大中型水库移民后扶支出2526万元,系上级专款;小型水库移民扶助支出100万元,系上级专款;彩票公益金支出1019万元,系上级专款;其他政府性基金支出352万元,主要是上级专款。

2012年,全区政府性基金预算平衡情况:当年政府性基金预算收入24185万元,加上级基金补助收入7064万元,加上年结余1263万元,加调入资金305万元,减基金预算支出32487万元,年终滚存结余330万元。

二、2012年财政工作做法及成效

 2012年,在区委的坚强领导下,在区人大、区政协的监督和支持下,区政府面对复杂多变的经济形势,认真研究,积极应对,主动作为,一方面努力培植新兴财源,不断强化收入征管;另一方面进一步优化支出结构,在保障教育、科技、就业等民生支出的同时,多渠道筹措资金,保证了区委重大决策部署的落实,有力地推动了全区经济社会全面健康发展。

(一)全力组织财政收入,财政实力显著增强

2012年,在宏观经济环境趋紧、经济下行压力持续加大的不利形势下,狠抓财源建设,强化收入征管,财政收入继续保持了平稳增长,有力地保证了干部职工工资、民生工程、新农村建设、教育事业、项目建设等重点支出需要,确保了财政稳健运行。2012年,全区公共财政预算收入完成57045万元,同比增长18%,其中税收33053万元,同比增长20.1%,非税收入23992万元,同比增长15.3%。争取上级转移支付和各类专项资金274802万元,同比增加46251万元。

(二)全力发挥财政职能,支持发展成效明显

发挥财政分配职能,推动结构调整,扶持企业发展壮大,促进区域经济平稳较快发展。一是支持工业经济发展。拨付广安经济技术开发区前锋园区发展资金23074.6万元,支持园区企业技改升级、节能减排,推进了我区工业经济的快速发展。二是支持农业发展。2012年对农业的投入同比增长49.9%。大力支持农业基础建设和产业发展。成功实施以工代赈、扶贫开发、新农村建设、小农水、现代化农业等涉农项目90个,改善了农业生产基础条件,促进了现代农业发展。认真落实惠民政策。兑现粮食直补、综合直补8842万元;兑现退耕还林补贴2500万元;做好政策性农业保险工作,落实区级配套保费补贴242.3万元,增强农业抗风险能力,提高农户种养业积极性。三是支持第三产业发展。2012年累计投入资金1562万元。全力做好家电以旧换新、摩托车下乡、“万村千乡”工程、创5A景区、内外贸流通等工作,繁荣农村经济,推动服务业发展。四是支持城乡建设发展。拨付城乡建设资金12861万元。推进了白塔、岔马路、协兴老街、浓洄古街、萃屏公园等项目工程的改造,进一步完善了城乡基础设施建设。

(三)全力保障民生支出,社会事业稳步推进

2012年,全区民生支出228289万元,占公共财政预算支出的68.7%,有力保障和改善民生。一是教育方面。投入资金80500万元,同比增长28.6%。开工建设公办幼儿园8所;资助家庭经济困难学生2.8万人;建成农村留守学生之家1所;开工建设中小学校舍6.3万平方米;实施营养改善计划,为全区61所中小学拨付资金1757.3万元,全区8.5万余名学生受益。二是医疗卫生方面。投入资金43706万元,同比增长17.8%。建设前锋、石笋乡镇卫生院2,完善村级卫生室842个;参加新型农村合作医疗居民902631人,占应参合人数的97.5%;享受住院补偿9.67万人次,享受门诊补偿154.22万人次。三是社会保障和就业方面。投入资金41376万元。用于发放全区6521名五保人员供养金、累计保障城乡低保929232人次、医疗救助大病及低收入对象93982人次;城镇新增就业、再就业1.27万人;资助村(社区)干部参加社会保险1800余人,补贴城乡居民参加养老保险31.6万人,及时发放15.6万人基础养老金;发放创业就业小额担保贷款8241.9万元。四是百姓安居工程方面。投入资金24417.4万元。改造农村D级危房5946户,支持农民新建沼气池3500口,解决3.8万人饮水安全问题,新改建农村公路462.3公里;建设保障性住房622套。

(四)全力加强财政监管,财务管理更加规范

完善财政管理制度,区委区政府出台了《关于进一步加强财政财务管理的通知》,强化财政监督管理,着力提高管理效能。一是财政监督扎实有力。深入开展财务收支执行情况检查、会计信息质量检查、专项资金检查等财政监督工作,检查了81个单位的财政财务收支执行情况及专项资金使用情况,对查出的违规问题责令其及时整改,严肃了财政纪律。二是国有资产有效盘活。全年面向社会公开拍卖拍租闲置资产16宗,资产处置收益2400万元全额上缴区金库。三是政府采购节支明显。累计组织集中采购130批次,政府采购预算资金13849.1万元,实际采购资金11389.6万元,节约资金2459.5万元。四是投资评审成效显著。完成各类评审预算项目769个,送审金额为144621.23万元,审定金额为111085.3万元,审减金额33535.93万元,审减率为23.2%,降低了政府性工程项目造价。五是财务管理更加高效。积极衔接金融机构,对财政性资金实行协定存款,从20128月起,除养老保险、医疗保险基金等有专门计息规定的按规定计息外,其他实行专户管理的财政资金、支付中心存款及政府非税收入归集户存款实行协定存款。2012年共计增加计息收入750余万元。

(五)全力推进财政改革,理财水平不断提升

一是全面恢复乡镇财政机构。20128月,全区49个乡镇(街道办事处)统一挂牌成立乡镇财政所,明确财政所工作人员,制定乡镇财政所收支管理、会计核算、资产管理等30余项制度。选取前锋镇、代市镇、恒升镇等12个乡镇开展乡镇财政所标准化建设。二是启用大平台集中支付系统。全区财政性资金全部纳入大平台管理,实行国库集中支付;加大专项资金支付管理力度,启用预算执行动态监控系统,有效堵塞管理漏洞,防范资金风险。三是推行公务卡改革。全面启动区级预算单位公务卡改革,为58个单位发放475张公务卡,实现公务卡刷卡消费3.4万元。四是清理财政专户。开展财政专户清理整改工作,共撤销国债转贷、售房款、世行美元准备金、世行美元回补金、工伤保险基金、委托贷款等7个账户,精简归并社保账户10个,保留账户18个,加强了专项资金管理。

三、2013年预算安排情况

(一)公共财政预算部分

1.收入预算

2013年,公共财政预算收入按增幅15%安排,预算数为65602万元,分项情况是:

1)税收收入38666万元,同口径增长16.9%。上划中央“两税”18339万元,同口径增长29.2%

2)非税收入26936万元,同口径增长12.3%。其中:行政事业性收费收入17687万元,罚没收入3836万元,国有资源(资产)有偿使用收入4000万元,专项收入1413万元。

2013年上级补助收入141203万元(提前告知部分),上年结余1120万元,2013年公共财政预算收入总计为207925万元。

2.支出预算

2013年收入合计207925万元,减上解支出1400万元,减调出资金381万元,减地方政府性债券还本4200万元,一般预算可用财力为201944万元,根据量入为出、收支平衡的原则,相应安排支出预算201944万元。其中:

1)一般公共服务21669万元,为上年经常性支出的109.2%

2)公共安全11324万元, 为上年经常性支出的123.2%

3)教育64603万元(含提前告知转移支付部分,不含专款),为上年经常性支出的113.6%

4)科学技术319万元,为上年经常性支出的122.2%

5)文化体育与传媒1477万元,为上年经常性支出的114.9%

6)社会保障和就业30488万元, 为上年经常性支出的101.8%

7)医疗卫生31274万元, 为上年经常性支出的101.3%

8)节能环保363万元,为上年经常性支出的106.5%

9)城乡社区事务4176万元,为上年经常性支出的170.7%

10)农林水事务18732万元,为上年经常性支出的124.4%

11)交通运输3010万元, 为上年经常性支出的160.1%

12)资源勘探电力信息等事务482万元,为上年经常性支出的110.3%

13)商业服务业等事务541万元,为上年经常性支出的121.6%

14)国土资源气象等事务457万元,为上年经常性支出的150.3%

15)住房保障支出3708万元,为上年经常性支出的122.1%

16)粮油物资储备管理事务995万元,为上年经常性支出的105.2%

17)国债还本付息支出502万元,为上年经常性支出的122.4%

18)其他支出4859万元,为上年经常性支出的344.1%

    19)预备费2965万元。

(二)基金预算部分

2013年,基金预算收入74949万元,其中:地方教育附加收入799万元,育林基金收入30万元,国有土地使用权出让金收入70000万元,国有土地收益基金收入2170万元,农业土地开发资金收入165万元,残疾人就业保障金收入308万元,城市基础设施配套费收入1284万元,地方水利建设基金收入38万元,新型墙体材料专项基金收入150万元,其他政府性基金收入5万元。本年政府性基金收入74949万元,加调入地方水利建设资金381万元,加上年结余基金330万元,基金预算可安排财力75660万元。按照以收定支的原则安排基金支出75660万元,其中:地方教育附加支出799万元,育林基金支出50万元,森林植被恢复费15万元,新菜地开发基金支出1万元,地方水利建设基金支出419万元,国有土地使用权出让金支出70001万元,国有土地收益基金支出2170万元,农业土地开发资金支出166万元,残疾人就业保障金支出550万元,城市基础设施配套费支出1287万元,新型墙体材料专项基金支出150万元,新增建设用地有偿使用费支出36万元,其他政府性基金支出16万元。

四、实现2013年财政工作目标的举措

2013年是全面贯彻落实十八大精神的开局之年,是实施十二五规划承前启后的关键一年,是为全面建成小康社会奠定坚实基础的重要一年。做好2013年财政工作,要深入学习和全面贯彻落实党的十八大精神,坚持以邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观为指导,紧紧围绕主题主线,以提高经济增长质量和效益为中心,稳中求进,开拓创新,扎实开局,进一步深化改革开放,进一步强化创新驱动,加大经济结构战略性调整力度,着力保障和改善民生,增强经济发展的内生活力和动力,保持物价总水平基本稳定,实现全区经济持续健康发展和社会和谐稳定。我们将采取以下措施,确保全面完成财政工作目标。

(一)强化财源建设,着力夯实财政基础

一是积极培植壮大财源。做到内培外引,一方面大力扶持我区传统优势产业和行业,鼓励企业做大做强,积极探索大宗物资采购的新路子,在货物采购、招投标等方面优先考虑本地企业,切实扶持本地经济;另一方面,大力推进招商引税,出台招商引税奖励办法,鼓励在区外从事工程建设的本地劳务企业,在我区本地缴纳所得税,以建设川渝合作示范区、国家西部承接产业转移示范区为契机,积极引进效益好的优势产业、新兴产业,培植后续财源。二是积极争取上级资金。主动加强与省、市有关部门的沟通,及时了解资金补助的最新动态,吃透政策,提早谋划,建立备选项目库,完善项目申报的考察、筛选、评审程序,对接资金扶持政策“包装”项目,特别是重点扶持的保障性住房、农业项目建设等领域,积极争取上级部门的转移支付和专项资金,增强我区财政实力。三是积极推进城镇化建设。重点支持城市基础设施建设,加快白塔、岔马路、四九滩片区的开发改造以及协兴、前锋等重点小城镇的建设,努力实现城镇建设新突破,进一步夯实税源基础。四是积极发展第三产业。加大财税扶持,进一步挖掘和发挥餐饮业、旅游业的带动优势,切实落实国家已出台的扶持旅游业、科技服务业等相关税收优惠政策;进一步推进城北商业发展,繁荣城北经济。

(二)硬化征管措施,着力组织各项收入

要围绕全年收入目标,千方百计增收创收。一是加强税源管理。以扩大税基、增加税源为目标,进一步落实科学化、精细化征管措施,开展税源普查,掌握基础数据,提高组织收入的预见性和主动性。二是加强税收征管。加强对重点企业、重点行业、重点税源的跟踪管理,努力克服征管薄弱环节,做到应收尽收。加强税收执法力度,积极会同审计、税务等部门,深化税源监控,夯实管理基础,严防漏征漏管。强化税务稽查,从重从快打击涉税违法行为,增强税收执法的刚性和税务管理的威慑力。三是加强非税收入征管。强化票据监督检查,将票据管理和非税征缴纳入全程监控,建立财政票据年度检查制度,通过以票控收,达到加强非税收入征管、保证财政收入及时足额入库的目的;规范非税收入收缴程序,充分调动各执收执罚单位依法征收非税收入的积极性,确保非税收入应收尽收。

(三)优化支出结构,着力改善和保障民生

规范行政支出,进一步加强精细化管理,在财政支出上分清“轻重缓急”,有保有压。坚持厉行节约,从严控制三公经费和楼堂馆所建设,坚决杜绝“天价采购”、“超标招待费”等不合理的支出和铺张浪费现象,把有限的财政资金真正用在刀刃上。实施财力向“三农”、困难群体、公共事业领域、富民方向等民生工程倾斜。夯实农业基础,提高农业综合生产能力,加强科技服务;稳定完善强农惠农富农政策,使务农种粮有效益、不吃亏、得实惠;创新农业经营体制,加快发展现代农业。切实抓好教育、卫生、社会保障等方面的民生工作,加强资金投入与管理力度;继续开展青年、妇女创业等小额担保贷款工作。让发展成果更多、更公平惠及全体人民。

(四)细化财政管理,着力提高资金效益

加强财政资金的调度和管理,确保资金拨付进度,强化财政保障能力。加强财政资金监管力度,认真贯彻落实区委、区政府《关于进一步加强财政财务管理的通知》精神,深化财政监督管理,重点加强专项资金的管理,对专项资金进行科学界定与分类,确定统一的专项资金统计口径,加强专项资金的事前、事中、事后管理,建立专项资金绩效评价机制,严格财政专项资金的拨付程序,完善财政专项资金管理办法,确保资金按规定用途使用,确保财政专项资金安全、高效。  

(五)深化财政改革,着力提高理财水平

一是深化部门预算改革。完善预算定额标准体系,对实行部门预算的所有预算单位开展清资源、摸家底工作。建立项目库、编制项目支出预算,建立项目支出预算并细化到每一个部门的每一项具体开支。抓好项目支出预算的执行管理,加强对项目执行、资金使用情况的跟踪分析,合理安排预算执行进度。二是推进国库管理制度改革。扎实开展大平台集中支付,将专户再支出及公务卡全部纳入大平台管理。全区各部门全面推行公务卡消费,部门平台支付公务卡消费面达到100%。并选取条件成熟的10个乡镇(街道)、10个中小学纳入公务卡试点,规范公务支出行为。适时监控预算执行情况,通过细化项目监控、权限设置,有力规范支出、转账等行为,防止违规取现、大额取现,堵塞管理漏洞。三是加强财政绩效管理。开展财政支出评价与监督工作,建立事前绩效目标申报审核机制、推行预算公开评审和事中评定制度、开展财政政策绩效评价。制定《2013年区本级财政支出绩效评价工作实施方案》,选取社保、卫生、教育、交通等民生工程项目积极开展支出绩效评价试点。

各位代表,2013年的财政工作任务艰巨,我们将在区委的正确领导下,在区人大、区政协的监督下,全面贯彻落实本次大会的各项决议,以科学发展观为指导,进一步解放思想,勇于创新,攻坚克难,狠抓落实,以财政预算的全面实现和各项财政工作的新进展,为我区经济社会实现又好又快发展做出新的更大的贡献!