关于广安区2012年财政决算草案的报告

  • 2013年09月30日 11时06分
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区五届人大常委会
第二次会议资料
 
关于广安区2012年财政决算草案的报告
广安市广安区人民政府
(2013年9月)
 
主任,各位副主任,各位委员:
我受区人民政府委托,向区五届人大常委会第二次会议报告广安区2012年财政决算草案,请予审议。
一、2012年公共财政收支决算情况
(一)公共财政预算收入情况。2012年,全区公共财政预算收入完成57045万元(与四届人大三次会议上报告数一致),为年初预算57043万元的100%,比上年增加8704万元,增长18%。其中:税收收入完成33053万元,为预算34424万元的96%,比上年增加5526万元,增长20.1%,占地方公共财政收入的比重为57.9%,比上年提高1个百分点;非税收入完成23992万元,为预算22632万元的106%,比上年增加3178万元,增长15.3%。全区上划中央“两税”收入完成15292万元(比四届人民代表大会第三次会议上报告数多1093万元,主要是出口货物退增值税1025万元、免抵调减增值税68万元按规定计入上划“两税”完成数),比上年减少711万元。
(二)公共财政预算支出情况。2012年全区公共财政预算支出完成332299万元(与四届人民代表大会第三次会议上报告数一致),为调整预算的99.8%,比上年增长19.2%,结转下年支出764万元。其分项情况是:
1、一般公共服务23319万元,为调整预算的100%,与上年基本持平;
2、公共安全11609万元,为调整预算的100%,为上年实绩的96.2%,主要是2011年一次性安排派出所建设550万元、消防中队设备购置244万元;
3、教育80500万元,为调整预算的100%,为上年实绩的128.6%;
4、科学技术1048万元,为调整预算的100%,为上年实绩的92.5%,系上级专款减少;
5、文化体育与传媒4009万元,为调整预算的100%,为上年实绩的197%;
6、社会保障和就业41376万元,为调整预算的99.4%,结转下年支出248万元,为上年实绩的77%,主要是教育离退休人员支出改列教育支出;
7、医疗卫生43166万元,为调整预算的100%,为上年实绩的116.3%;
8、节能环保6890万元,为调整预算的100%,为上年实绩的120.4%;
9、城乡社区事务5510万元,为调整预算的100%,为上年实绩的101.7%;
10、农林水事务65162万元,为调整预算的99.9%,水资源费结转下年支出1万元,为上年实绩的149.9%;
    11、交通运输15098万元,为调整预算的100%,为上年实绩的196.3%;
12、资源勘探电力信息等事务1397万元,为调整预算的100%,为上年实绩的62.3%,系上级专款减少;
13、商业服务业等事务2643万元,为调整预算的100%,为上年实绩的65.1%,主要是家电下乡政策到期取消补贴;
14、金融监管等事务486万元,为调整预算的100%,为上年实绩的648%;
15、地震灾后恢复重建支出875万元,为调整预算的100%;
16、国土资源气象等事务418万元,为调整预算的98.4%,系探矿权采矿权价款7万元结转下年使用,为上年实绩的110%;
17、住房保障支出17382万元,为调整预算的100%,为上年实绩的163.5%;
18、粮油物资储备管理事务3310万元,为调整预算的100%,为上年实绩的91.7%;
19、债务还本付息支出410万元,为调整预算的100%;
20、其他支出7691万元,为调整预算的93.8%,系基层政权建设资金508万元结转下年使用,为上年实绩的226.6%。
(二)公共财政平衡情况。2012年全区公共财政平衡情况:全区公共财政预算收入57045万元,加上级补助收入275283万元(比四届人民代表大会第三次会议上报告数多481万元,主要是增值税和消费税税收返还收入增加142万元,税返短基数一次性财力补助46万元,食品安全检测能力建设资金20万元,2012年化解债务激励财力补助272万元及尾数收舍等),加地方政府债券收入5000万元,加上年滚存结余1785万元,收入总计为339113万元;减公共预算支出332299万元,减上解支出1966万元(比四届人民代表大会第三次会议上报告数多58万元,主要是增加出口退税专项上解82万元,代扣代收和代征税款手续费专项上解减少24万元),减调出资金305万元,减债券还本支出3000万元,收支品迭,2012年底滚存结余1543万元(比四届人民代表大会第三次会议上报告数多423万元),减结转下年支出764万元,年终滚存净结余779万元(比四届人民代表大会第三次会议上报告数多423万元)。
二、基金收支决算情况
(一)基金预算收入情况。2012年全区基金预算收入完成24185万元,为调整预算62130万元的38.9%,短收37945万元,比上年减少46490万元,同比下降65.8%。其中,新型墙体材料专项基金收入完成144万元,为预算的72%,比上年减少43万元;地方教育费附加收入完成554万元,为预算的165.4%,比上年增加111万元;育林基金收入完成26万元,为预算的104%,比上年减少1万元;地方水利建设基金收入完成28万元,比上年增加28万元;残疾人就业保障金收入257万元,为预算的116.8%,比上年增加42万元;国有土地使用权出让金收入完成21124万元,为预算的36.9%,比上年减少45413万元;国有土地收益基金收入完成912万元,为预算的41%,比上年减少933万元;农业土地开发资金收入完成221万元,为预算的47.5%,比上年增加113万元;城市基础设施配套费收入完成914万元,为预算的70.3%,比上年减少344万元;其他政府性基金收入完成5万元,比上年减少50万元。
(二)基金预算支出情况。2012年全区基金支出32487万元,为调整预算63681万元(经区第四届人大常委会第八次会议批准)的51%,比上年减少49034万元,为上年同期的39.85%。其中:新型墙体材料专项基金支出417万元;地方教育费附加支出934万元;育林基金支出13万元;地方水利建设基金支出830万元(含上级专款440万元);残疾人就业保障金支出240万元;国有土地使用权出让金支出21388万元;国有土地收益基金支出1038万元;农业土地开发资金支出349万元;城市基础设施配套费支出1154万元;文化建设费支出52万元,系上级专款;农田水利资金600万元;教育资金521万元;新增建设用地有偿使用支出100万元,系上年结转;大中型水库库区建设支出854万元,系上级专款;大中型水库移民后扶支出2526万元,系上级专款;小型水库移民扶助支出100万元,系上级专款;彩票公益金支出1019万元,系上级专款;其他政府性基金支出352万元,主要是上级专款。
(三)基金预算平衡情况。2012年基金预算平衡情况:基金预算收入24185万元,加上级基金补助收入7437万元(比区第四届人民代表大会第三次会议上报告数多373万元,系试点小城镇新增建设用地土地使用费返还补助增加371万元及年终尾舍),加上年结余1263万元,加调入资金305万元,减基金预算支出32487万元,年终滚存结余703万元(比区第四届人民代表大会第三次会议上报告数多373万元)。
以上2012年财政决算草案,请区人大常委会审查批准。
三、2012年预算执行效果
(一)财政收入稳步增长。2012年,通过加强财源监管,完善协税护税制度,大力开展税收执法检查活动,突出重点行业、重点区域和重点环节的税收征管,财政收入总量增长较快,公共财政预算收入同比增长18%。税收质量不断提高,税收收入同比增长20.1%。
(二)重点支出保障有力。通过优化支出结构,压缩行政一般性支出,切实保障重点工作支出需求,为我区加快发展、科学发展提供了坚实的财力支撑。一是积极筹措、合理调度资金,保证全区干部职工和离退休人员工资的按月发放,保证新型农村合作医疗、农村养老保险等社保资金及时兑现,切实维护了社会的和谐稳定。二是大力改善城乡发展环境,拨付城乡建设资金12861万元,推进白塔、岔马路、协兴老街、萃屏公园等项目,进一步完善了城乡基础设施建设。三是围绕“工业强区”战略目标,继续加大产业经济扶持力度,2012年,区财政累计拨付广安经济技术开发区前锋园区发展资金19199.8万元,保证了重点项目的顺利实施,为壮大工业企业、增加财政收入创造了有利条件。四是继续加大对农业、交通、水利等民生项目资金的投入,累计投入资金177551万元,进一步夯实了经济社会发展基础。
(三)社会保障全面覆盖。一是医药卫生体制改革持续深化,医疗卫生服务体系建设进一步加强。累计划拨基层医疗卫生机构经费6700万元,群众充分享受11项基本公共卫生服务项目;按政策配套到位新型农村合作医疗资金18000万元,70500人次享受住院补偿,补偿金额13200万元。二是社会保险覆盖范围进一步扩大,完成基金收入58000万元。投入促进再就业资金2010万元,各项补贴优惠政策足额兑现,完成新增就业、再就业11400人,开展就业、创业培训5200人次。三是民政优抚救济工作有效开展,累计发放五保供养金1300万元,城乡低保支出11610万元,城乡医疗救助支出2180万元,惠及群众40余万人。四是保障房建设进一步加快。2012年安排保障房建设资金3061.94万元、棚户区改造资金1161.92万元。已交付使用170套公租房,今年新动工开建廉租房2幢、132套、6600平方。
(四)财政监督管理到位
1、财政监督检查全面深化。制定《广安区2012年财政监督检查工作要点》,深入开展了财务收支执行情况检查、“小金库”专项治理、财政资金拨付环节和国有资产处置清查治理、会计信息质量检查、专项资金检查等财政监督检查工作,重点检查了81个单位的财政财务收支执行情况及专项资金使用情况,共查出违规违纪金额1187.33万元,处理收缴区财政金库14.19万元,处罚款3.01万元,处理调帐、补记帐务15.04万元,严肃了财经纪律,规范了财务管理。
2、国有资产管理更加规范。制订了《广安区国有资产转让操作规程》和《广安区国有资产风险防控机制》等工作制度,规范了国有资产监管,丰富和完善了监管方法和手段,更好地促进了国有资产保值增值。在资产处置中坚持“公开、公平、公正”原则选择评估和拍卖等中介机构,科学确定拍卖保底价,严把“资质审查、质量审核、结果核准关”,充分运用市场手段,实现资产处置收益最大化。2012年面向社会公开拍卖拍租闲置资产16宗,资产处置收益2400万元,全额上缴区金库。
3、政府采购节约效果凸显。以“强化服务态度、完善管理制度、规范操作程序、提高办事效率”为工作目标,缩短了采购周期,提高了采购效率,降低了采购成本。累计组织集中采购130批次,政府采购预算资金13849.1万元,实际采购资金11389.6万元,节约资金2459.5万元,综合节约率17.8%。
4、投资评审力度明显加强。严格造价评审和招投标管理,加强政府投资工程的事前、事中、事后监管,规范工程预、决算行为,着力提高政府投资工程资金的使用效益。2012年共计完成各类评审预算项目769个,送审金额为144621.23万元,审定金额为111085.3万元,审减金额为33535.93万元,审减率为23.2%,降低了政府性工程项目造价。
(五)财政改革有力推进。一是恢复乡镇财政机构。2012年8月,全区49个乡镇(街道办事处)统一挂牌成立了乡镇财政所,制定乡镇财政所收支管理、会计核算、资产管理等30余项制度。选取前锋镇、恒升镇等12个乡镇开展乡镇财政所试点标准化建设,提高基层理财科学化、标准化水平。二是启用大平台集中支付系统。我区财政性资金全部纳入大平台管理,实行国库集中支付。三是推行公务卡改革。2012年4月我区全面启动区级预算单位公务卡改革,已发放58个单位475张公务卡,规范了公务支出管理。四是启用预算执行动态监控系统,有效堵塞管理漏洞,防范资金风险,确保财政资金安全。
主任,各位副主任,各位委员,2012年经过全区上下的共同努力,我区财政收支执行情况良好,但在预算执行中我们仍然面临着许多困难和矛盾。特别是区划调整后,收支矛盾更显突出,财政保障能力面临新的挑战。我们将诚恳接受区人大常委会的监督和指导,大力推进财政改革发展,切实完善财政科学管理,充分发挥财政职能作用,努力促进经济社会加快发展、科学发展。